奉新县柳溪学校****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县柳溪学校单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县柳溪学校****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

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第三部分 *****;奉新县柳溪学校****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县柳溪学校概况

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一、单位主要职责

（一）贯彻教育方针，实施义务教育

严格执行国家教育法律法规和方针政策，遵循教育规律。承担所辖地区柳溪乡适龄儿童、少年的九年义务教育工作。保障学区内适龄学生依法入学，防止学生辍学，完成国家规定的义务教育普及任务。

（二）负责教育教学工作

按照国家发布的课程方案和课程标准，开齐开足各类课程，包括德育、智育、体育、美育和劳动教育。组织教师进行备课、上课、作业批改、课后辅导、学业评价等教学环节，确保教学质量。开展教学研究和教育改革，不断改进教学方法，运用现代教育技术，提高课堂教学效率。负责学生的学籍管理、成绩管理、毕业考核等教务工作。

（三）落实立德树人，促进学生全面发展

对学生进行思想品德教育、爱国主义教育、行为规范教育和心理健康教育，培养学生良好品行。组织开展丰富多彩的文体活动、社会实践和社团活动，促进学生个性发展和综合素质提升。关心学生身心健康，组织体育锻炼和健康教育活动，做好卫生保健工作。加强对特殊学生群体的关爱与帮扶。

（四）加强教师队伍建设

负责本校教师的管理、培训和考核工作，提升教师的职业道德和业务水平。营造良好的工作氛围，维护教师合法权益，调动教师工作积极性。

（五）管理学校资产和经费

合理使用上级教育行政部门划拨的办学经费，规范财务管理。管理和维护校舍、教学仪器设备、文体器材等国有资产，确保教育教学活动正常进行。

（六）维护校园安全与稳定

建立安全管理制度，落实安全责任制，开展安全教育和应急演练。定期排查校园安全隐患，防范安全事故、校园欺凌和突发事件，保障师生人身安全和校园秩序稳定。配合公安、卫生、市场监管等部门，做好校园周边环境综合治理。

（七）加强家校社沟通与合作

通过家长会、家访、开放日等形式，与学生家庭保持密切联系，形成教育合力。积极与所在社区沟通协作，整合利用社会资源支持学校发展。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县柳溪学校共有预算单位*个，包括奉新县柳溪学校。奉新县柳溪学校内设机构五个，分别是教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人，实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，全部补助事业在职人数**人，离休人数*人，退休人数**人，遗属人数*人。在校学生**人，其中：中学生*******;人、小学生*******;人。

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第二部分*****;奉新县柳溪学校****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县柳溪学校****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县柳溪学校收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，主要原因是校建项目减少。其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入**.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县柳溪学校支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，项目支出**.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：工资福利支出*.**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*.**万元。

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；资本性支出*.**万元，较上年预算安排减少**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县柳溪学校财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县柳溪学校政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县柳溪学校共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*.支持义务教育“双减”开展项目情况说明

*）项目概述：****年义务教育课后服务经费，加大义务教育经费投入力度，改善义务教育办学条件，提高教学质量，普惠性义务教育资源进一步加强。

*）立项依据：为进一步做好义务教育阶段学校课后服务工作，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》《中共江西省委办公厅 江西省政府办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担若干措施〉的通知》等要求，建立健全课后服务保障体系和管理机制，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务，制定本办法。

*）实施主体：奉新县柳溪学校

*）实施方案：通过财政审核项目预算，实施该项目。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排财政拨款：*.**万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：保障课后延时活动正常开展，提升教学质量。

成本指标：项目总成本小于等于*.**万元

产出指标：服务质量达标率大于等于**%

效益指标：学生能力水平提高情况大于等于**%

满意度指标：学生和家长满意度大于等于**%

*.服务青少年成长发展项目情况说明

*）项目概述：保障少先队工作和活动的开展。

*）立项依据：为深入贯彻落实习近平总书记在同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神和关于少年儿童和少先队工作的重要论述，推动《中共江西省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》深化落实，对标对表《实施意见》各项目标要求。

*）实施主体：奉新县柳溪学校。

*）实施方案：通过财政审核项目预算，实施该项目。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排项目资金*.*万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：保障****年少先队员活动正常开展

成本指标：少先队活动所需经费小于等于*.*万元

产出指标：资金按规定到位率等于***%

效益指标：少先队活动保障水平定性不断提高

满意度指标：家长和学生满意度大于等于**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县柳溪学校“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。