奉新县第六中学****年单位预算

*****;目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县第六中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县第六中学****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县第六中学****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;名词解释

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第一部分奉新县第六中学概况

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一、单位主要职责

奉新县第六中学主要职责：根据奉新县政府、县教育体育局的全面安排，学校积极贯彻党的教育方针，认真落实九年义务教育，促进基础教育发展。加强教师队伍建设，积极组织教师参加各项社会活动。

建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理和学校建设，建立健全的教育教学奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇，办好人民满意的教育。

教育学生爱党爱国爱人民，培养学生的高尚情操。组织教师参加各类政治学习与义务培训，保证义务教育保障经费发挥保障作用。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县第六中学共有预算单位一个，包括奉新县第六中学。奉新县第六中学内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计***人，其中：全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，全部补助事业在职人数***人，退休人数*人。在校学生*********;人，其中：中学生*********;人。

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第二部分*****;奉新县第六中学****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县第六中学****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县第六中学收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，主要原因：调整教师工资标准，教师工资增加，教师人员增加。其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排增加**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县第六中学支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***万元，较上年预算安排增加**万元；其中：工资福利支出***万元，商品和服务支出**万元。

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加***.*万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；项目支出***万元，较上年预算安排增加*.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县第六中学财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*******;万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县第六中学政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县第六中学共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*.****年课后延时服务费项目情况说明

*）项目概述：为推进全面贯彻党的十九大精神，进一步满足新时代中小学生和家长对课后服务的迫切需求，帮助家长解决实际困难，促进中小学生健康成长，增强教育公共服务能力。根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(国办发〔****〕**号）精神，切实减轻家长接送小孩的困难以及经济负担，课后延时服务费共计***万元。

*）立项依据：该项目内容与国家和江西省宏观政策、部门

政策相符，与部门职能、规划相符。绩效目标设置合理。项目的建设符合奉财教发〔****〕**号文件精神。项目的实施将发挥其作用，提高学校的运转效率。

*）实施主体：奉新县第六中学

*）实施方案：根据上级文件精神，学校统一安排，开展课后延时服务。

*)实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*)年度预算安排：****年按上级文件精神收取延时服务费

***万元

*)绩效目标和绩效指标

绩效目标：义务教育课后延时服务费，保障课后延时服务正常开展。以培养和提高学生综合素质、实践能力、团队意识和创新精神为宗旨，以促进学生核心素养提升为目的，因地制宜、因校制宜，利用学校教室、图书室、阅览室、操场、活动室等设施，倡导学生自愿参加，开展以德育美育、法制国防、体育卫生、科普环保、传统文化、主题实践、娱乐游戏、拓展训练、社团活动、兴趣小组等为内容的各具特色、丰富多彩的课后服务。

成本指标：项目总成本小于等于***万元

产出指标：延时服务质量大于等于**%

效益指标：课后延时运转保障水平等于***%

满意度指标：学生和家长满意度大于等于**%

*.*****;教育综合事务管理项目情况说明

*）项目概述：对教室、教师办公室、书桌椅进行维修更新。对学校运动场进行改造，对学校校舍进行维修改造，采购相关教学设备。提高办学能力，提升教学水平。

*）立项依据：开展基础建设及保障学校日常事务管理运转工作，为推进学校高质量发展注入活力。

通过项目的实施，开展有利于学生健康成长的便民服务，办好人民满意的教育。

*）实施主体：奉新县第六中学

*）实施方案：通过财政审核项目预算，到有资质的公司实施项目采购，用于学校日常运转维护。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排其他资金**万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：开展基础建设，保障学校日常事务管理运转，为推进学校高质量发展注入活力。

通过项目，开展有利于学生健康成长的便民服务，办好人民满意的教育。"

成本指标：项目总成本小于等于**万元

产出指标：学校校舍维修改造验收合格率等于***%

效益指标：校舍安全保障水平等于***%

满意度指标：教师的满意度大于等于**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县第六中学“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。