目 *****;录

第一部分 *****;南昌县***急救中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;南昌县***急救中心****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;南昌县***急救中心****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

第一部分 *****;南昌县***急救中心概况

一、单位主要职责

南昌县***急救中心是南昌县卫生健康委员会所属预算单位，主要职责是：设立***医疗呼救专线电话，**小时接收呼救；承担日常院前急救任务；承担重大灾害和突发性事故现场抢救和监护转运工作；参与重大活动的医疗保障；承担医疗危重病人的监护下转诊以及院前急救知识的社会性普及性教育等任务。

二、机构设置及人员情况

****年南昌县***急救中心内设科室*个，包括：办公室、财务科、急救科、调度科、车管科、院后保障科、质量控制科等。

编制人数小计**人，其中：行政编制*人、参照公务员管理的事业编制*人、全部补助事业编制**人、部分补助事业编制*人、自收自支事业编制*人。实有人数**人，其中：在职人数小计**人，包括行政人员*人、参照公务员管理的事业编制*人、全部补助事业人员**人、部分补助事业人员*人、自收自支事业人员*人；离休人数小计*人；退休人员小计*人。遗属人数*人。在校学生*人，其中：高等学校*人、中等专业学校*人，其他*人。

第二部分 *****;南昌县***急救中心****年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为*，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 *****;南昌县***急救中心****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年南昌县***急救中心单位收入预算总额为****.**万元，较上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是核算其他收入更加准确，其他收入预估下降。其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，主要原因是救护车采购经费预算较上年减少，较上年无小蓝院区分站建设经费预算；其他收入***万元，较上年预算安排减少***.**万元，主要原因是核算其他收入更加准确，其他收入预估下降。

（二）支出预算情况

****年南昌县***急救中心单位收入预算总额为****.**万元，较上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是核算其他收入更加准确，其他收入预估下降。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，主要原因是资本性支出下降，控制采购预算；其中：工资福利支出***.**万元、商品和服务支出**.*万元；项目支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，主要原因是救护车采购经费减少及核算其他收入更加准确，其他收入预估下降；其中：商品和服务支出***万元、资本性支出（基本建设）***.**万元,资本性支出***万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，主要原因是正常增加薪级社保浮动增长；卫生健康支出****.**万元，较上年预算安排减少***.*万元，主要原因是减少救护车采购经费预算、小蓝院区分站建设经费预算及核算其他收入更加准确，其他收入预估下降；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，主要原因是正常增加薪级公积金浮动增长。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是工资标准提高及正常增加薪级，社保和公积金相应浮动增长；商品和服务支出***.*万元，较上年预算安排增加减少***.**万元，主要原因是救护车采购经费不在此列安排；对个人和家庭的补助*万元，较上年预算安排减少*.**万元，主要原因是本年度无此类人员经费；资本性支出（基本建设）***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，主要原因是救护车采购经费本年度在此列安排；资本性支出***万元，较上年预算安排减少***万元，主要原因是救护车采购经费本年度不在此列安排。

（三）财政拨款支出情况

****年南昌县***急救中心财政拨款支出预算***.**万元，较上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是救护车采购预算经费减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，主要原因是正常增加薪级社保浮动增长；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，主要原因是救护车采购预算金额减少；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，主要原因是正常增加薪级公积金浮动增长。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是工资标准提高及正常增加薪级，社保和公积金相应浮动增长；其中：工资福利支出***.**万元、商品和服务支出**.*万元；项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，主要原因是救护车采购金额减少。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

****年单位所属各单位政府采购预算总额***.**万元。其中，政府采购货物预算***.**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，单位共有车辆**辆，其中，一般公务用车实有数**辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）南昌县***急救中心项目情况说明

*.救护车采购经费项目

*）项目概述：通过更新新式救护车，提高救援速度，加强救治、转运工作效率优化辖区内院前急救转运流程采购**辆救护车

*）立项依据：南昌县人民政府办公室会议纪要〔****〕**号

*）实施主体：南昌县***急救中心

*）实施方案：项目资金主要用于救护车采购

*）实施周期：一年

*）年度预算安排：***.**万元

*）绩效目标和指标(见附件):

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年南昌县***急救中心“三公”经费财政拨款安排***.**万元。其中:

因公出国*万元,与上年持平，主要原因是与上年保持一致。公务接待*.*万元,与上年持平，主要原因是与上年保持一

致。

公务用车运行**.**万元,比上年减*.**万元，主要原因是：浮动减少。

公务用车购置***.**万元,比上年减少**.**万元，主要原因是：本年度救护车采购预算金额减少。

第四部分 *****;名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

******南昌县***急救中心预算公开表
*、卫生健康服务*救护车采购经费