奉新县干洲镇人民政府****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县干洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

*****;

注：本报告因金额部门转换原因可能尾数存在误差。

*****;

第一部分奉新县干洲镇人民政府概况

*****;

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进区域发展。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；加强财税管理，负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制；推进镇便民服务平台标准化建设，深化“全科受理”“一窗办结”改革，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和部门参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类部门、社会组织和村民等社会力量参与村级治理，引导辖区内部门履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）贯彻执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项。

（十）承担上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本部门设立*个内设机构，分别是：

（一）党政办公室。承担党委、政府机关运行服务保障工作。具体负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案和机关后勤等工作；承担综合协调、调查研究、督查督办等工作；承担目标绩效管理、政务公开、政务信息等有关事务工作；承担行政审批和综合行政执法事项审核管理；承办人大主席团相关工作。

（二）党建办公室。承担党建工作以及党建带群建工作。具体承担干部、人才，基层党组织建设相关工作；承担机构编制具体事务；承担宣传思想、精神文明建设等工作；承担统战服务、民族宗教相关工作；承担“两企三新”党建有关工作，指导做好村（居）委员会工作：落实党风廉政建设相关工作；做好工青妇等群团工作。

（三）经济发展办公室。承担经济发展各项事务。具体承担拟草并组织实施本镇经济发展规划；承担产业发展、项目推进、科技创新、工业信息、招商引资、企业服务工作；承担财政预决算编制、资产管理、本镇范围内各项收支管理，内部审计工作；承担辖区内道路建设有关工作；承担统计调查工作；承担农业、粮食生产、农技推广、动物防疫及检疫等工作；承担乡村振兴相关工作；承担水利、林业生态环境相关工作，协调落实河湖长制、林长制各项工作；承担农民合作经济组织体系建设有关工作，指导农民开展专业合作社。

（四）民生服务办公室。承担民生保障服务工作。具体承担职责范围内的自然资源、村镇规划建设、农民建房等工作；承担人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化、民政等工作；承担村镇环境卫生、园林绿化等工作；承担退役军人相关服务工作；落实残疾人权益保障有关工作。

退役军人服务站与民生服务办公室综合设置。

（五）平安法治办公室。承担平安法治各项工作。具体承担社会治安综合治理、综合协调平安建设、信访维稳等工作；承担法治建设相关工作；负责综治中心建设，加强网格化社会治理服务工作；承担信访工作，开展矛盾纠纷排查调处等工作；承担安全生产，各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的拟制和执行等工作；做好防汛抗旱、防火、防灾减灾救灾、食品安全等应急管理工作；协调社会治安基层防范工作。

（六）便民服务中心。根据相关法律法规及政策性文件统一授权，承接办理审批服务事项。具体负责受理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；帮办代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；协同推进镇便民服务中心与政务服务平台建设；指导辖区村（社区）便民服务点建设，推动集成式自助终端向村（社区）、银行、邮政、电信网点等场所延伸。

（七）综合行政执法队。根据相关法律法规及政策性文件统一授权，承接落实相对集中行使行政处罚权。具体负责辖区内城镇管理、农业农村、生态环境保护等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员**人。离退休人员**人，其中：部门发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	金额部门：万元

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收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	,.	一、一般公共服务支出	**	,.
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	*****;	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	,.
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	*****;
七、附属部门上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	,.	八、社会保障和就业支出	**	*.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	*.
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	.
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	.
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	,.
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	*.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	.*
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	,.*	本年支出合计	**	,.*
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	,.*	总计	**	,.*
注：*.本表反映部门（部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

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收入决算表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	金额部门：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	,.	.*	.*	.*	.*	,.
***			一般公共服务支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	,.
*****			政府办公厅（室）及相关机构事务	,.	,.	.*	.*	.*	.*	,.
*******			行政运行	,.	*.	.*	.*	.*	.*	,.
*******			一般行政管理事务	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			税收事务	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他税收事务支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			党委办公厅（室）及相关机构事务	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			一般行政管理事务	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			教育支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			普通教育	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			学前教育	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			小学教育	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			初中教育	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他普通教育支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他教育支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他教育支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			社会保障和就业支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业部门养老支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业部门基本养老保险缴费支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他社会保障和就业支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他社会保障和就业支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			公共卫生	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他公共卫生支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			节能环保支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他节能环保支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他节能环保支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			城乡社区支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			城乡社区管理事务	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他城乡社区管理事务支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			城乡社区公共设施	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他城乡社区公共设施支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			农林水支出	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			农业农村	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			农村社会事业	,.	,.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			农村综合改革	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			对村民委员会和村党支部的补助	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他农林水支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他农林水支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***			灾害防治及应急管理支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			消防救援事务	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政运行	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	金额部门：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	*.	,.*	*****;	*****;	*****;
***			一般公共服务支出	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
*****			政府办公厅（室）及相关机构事务	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	,.	*.	,.	*****;	*****;	*****;
*******			一般行政管理事务	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			税收事务	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他税收事务支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			党委办公厅（室）及相关机构事务	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			一般行政管理事务	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*	*****;	*****;	*****;
***			教育支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			普通教育	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			学前教育	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			小学教育	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			初中教育	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他普通教育支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			其他教育支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他教育支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业部门养老支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业部门基本养老保险缴费支出	*.	*.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			其他社会保障和就业支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他社会保障和就业支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			公共卫生	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			其他公共卫生支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			节能环保支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			其他节能环保支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他节能环保支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			城乡社区支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			城乡社区管理事务	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他城乡社区管理事务支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*****			城乡社区公共设施	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他城乡社区公共设施支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			农林水支出	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			农业农村	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*******			农村社会事业	,.	*****;	,.	*****;	*****;	*****;
*****			农村综合改革	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			对村民委员会和村党支部的补助	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			其他农林水支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他农林水支出	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	*.	*****;	*.	*****;	*****;	*****;
***			灾害防治及应急管理支出	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			消防救援事务	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			行政运行	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	金额部门：万元

*****;

收 ***;*;*;***;入			支 ***;*;*;***;出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	,.	一、一般公共服务支出	**	,.	,.	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	*****;	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	,.	,.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	,.	,.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	.*	.*	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	,.	本年支出合计	**	,.	,.	*****;	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	,.	总计	**	,.	,.	*****;	*****;
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	金额部门：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	,.
***			一般公共服务支出	,.	*.	*.
*****			政府办公厅（室）及相关机构事务	,.	*.	*.
*******			行政运行	*.	*.	*.
*******			一般行政管理事务	*.	*****;	*.
*******			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	.	*****;	.
*****			税收事务	.	*****;	.
*******			其他税收事务支出	.	*****;	.
*****			党委办公厅（室）及相关机构事务	.	*****;	.
*******			一般行政管理事务	.	*****;	.
*****			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
*******			其他一般公共服务支出	.*	*****;	.*
***			教育支出	,.	*****;	,.
*****			普通教育	,.	*****;	,.
*******			学前教育	*.	*****;	*.
*******			小学教育	*.	*****;	*.
*******			初中教育	*.	*****;	*.
*******			其他普通教育支出	*.	*****;	*.
*****			其他教育支出	*.	*****;	*.
*******			其他教育支出	*.	*****;	*.
***			社会保障和就业支出	*.	*.	*.
*****			行政事业部门养老支出	*.	*.	*****;
*******			机关事业部门基本养老保险缴费支出	*.	*.	*****;
*****			其他社会保障和就业支出	*.	*****;	*.
*******			其他社会保障和就业支出	*.	*****;	*.
***			卫生健康支出	*.	*****;	*.
*****			公共卫生	*.	*****;	*.
*******			其他公共卫生支出	*.	*****;	*.
***			节能环保支出	.	*****;	.
*****			其他节能环保支出	.	*****;	.
*******			其他节能环保支出	.	*****;	.
***			城乡社区支出	.	*****;	.
*****			城乡社区管理事务	.	*****;	.
*******			其他城乡社区管理事务支出	.	*****;	.
*****			城乡社区公共设施	.	*****;	.
*******			其他城乡社区公共设施支出	.	*****;	.
***			农林水支出	,.	*****;	,.
*****			农业农村	,.	*****;	,.
*******			农村社会事业	,.	*****;	,.
*****			农村综合改革	*.	*****;	*.
*******			对村民委员会和村党支部的补助	*.	*****;	*.
*****			其他农林水支出	.	*****;	.
*******			其他农林水支出	.	*****;	.
***			住房保障支出	*.	*****;	*.
*****			住房改革支出	*.	*****;	*.
*******			住房公积金	*.	*****;	*.
***			灾害防治及应急管理支出	.*	.*	*****;
*****			消防救援事务	.*	.*	*****;
*******			行政运行	.*	.*	*****;
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	金额部门：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	*.	*******	商品和服务支出	.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	*.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	*.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	.*	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业部门基本养老保险缴费	.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.*	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.*	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.*	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.*	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.*	*****	***;***;公务接待费	.*	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.*	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.*	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.*	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.*	*****	***;***;经常性赠予	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠予	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	金额部门：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(部门)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(部门)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	金额部门：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(部门)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(部门)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	金额部门：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.	.	.
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务接待费	*	.	.	.
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数据	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	,**
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（部门）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
部门：奉新县干洲镇人民政府	****年度	部门：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截止*年月日，部门(部门)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：地方财力增加，扶持企业发展展现成果，收入增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属部门上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入****.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：公共服务质量提高，配套支出同比增长；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属部门补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：无重大影响因素，公共服务支出基本与预算安排一致。

（二）公共安全支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：公共安全管理有效，用于公共安全的支出减少。

（三）教育支出（类）年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：收入增加，教育支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数****.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：社会保障和就业势态良好，支出减少。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：卫生健康宣传教育取得成效，实际支出减少。

（七）节能环保支出（类）年初预算数***.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：节能环保事业趋于成熟，相关支出减少。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：收入增加，城乡社区支出增加。

（九）农林水支出（类）年初预算数***.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：收入增加，农林水支出增加。

（十）住房保障支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：住房状况趋于稳定，住房保障支出减少。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：灾害预防得当，应急管理成熟，灾害防治及应急管理支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：机构人员增加，工资福利费用增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：减少成本，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：需补助人员减少。

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降***.**%，主要原因：本期无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项预算。决算数与上年持平,主要原因：无此项预算。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：公务用车运行维护比计划预期更顺利。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：厉行节约，减少费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约减少公务接待开支。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：厉行节约减少公务接待开支。全年国内公务接待***批，累计接待****人次，主要是：主要为商务接待，促进政企合作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的***%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的**.**%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表见第五部分附件。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

财政拨款收入：指部门本年度从县级财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业部门从主管财政和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属部门缴款：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业部门按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业部门按照财政和主管财政的规定上缴上级部门的支出。

经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标表**************(*)
****年干洲镇决算报表(*)

附件：

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