奉新县赤田镇人民政府****年度部门决算

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奉新县赤田镇人民政府****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县赤田镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县赤田镇人民政府概况

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一、部门主要职责

（*）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

（*）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（*）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（*）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（*）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（*）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县赤田镇人民政府（本级）。

奉新县赤田镇人民政府（本级）设立*个内设机构，分别是：包括赤田镇人民政府办公室，赤田镇便民服务中心，赤田镇行政执法大队。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员**人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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*****;收入决算表

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见附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：财政税收收入大幅减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入****.**万元，占**.**%。 *****;

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二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计****.**万元，其中本年支出合计****.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：财政税收收入大幅减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：财政税收收入大幅减少。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

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三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数****.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（二）公共安全支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（三）教育支出（类）年初预算数****.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（四）科学技术支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（八）节能环保支出（类）年初预算数***.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：项目支出减少。

（十）农林水支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数***.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数***.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：经济下行，财政收入减少，支出减少。

（二）商品和服务支出***.**万元，比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：经济下行，财政收入减少，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：经济下行，财政收入减少，支出减少。

（四）资本性支出**.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：经济下行，财政收入减少，支出减少。

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五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加**.**万元，增长**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：本年购置一辆公务车。决算数比上年增加**.**万元,主要原因：本年购置一辆公务车。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务车运行支出，公务车运行维护费用只减不增。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务车运行支出，公务车运行维护费用只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出，公务接待费用只减不增。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出，公务接待费用只减不增。全年国内公务接待***批，累计接待****人次，主要是：公务接待。

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六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出***.**万元，决算数比上年减少****.**万元，下降**.**%，主要原因：经济下行，财政收入减少，支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出****.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额****.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目共**个开展项目绩效自评，共涉及资金 ****万元。其中，**个项目评价结果为“优”，* 个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“扶持中小企业经费”“各站所、各部门工作经费”“****年农村社会工作人才补助资金”“****年农村妇女小组长工资报酬项目”，“胡训福同志死亡抚恤及丧葬费补助”“村级基层组织运转补助”开展了部门评价。涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，项目执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看项目执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

奉新县赤田镇人民政府（本级）“****年农村妇女小组长工作经费”“*****;死亡抚恤及丧葬补助” 等项目支出绩效自评结果如下：

见附件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事务方面的支出。

（四）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康管理事务：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（九）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（十）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

见附件

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