中共奉新县委组织部部门****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委组织部部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;中共奉新县委组织部部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;中共奉新县委组织部部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 中共奉新县委组织部部门概况

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一、部门主要职责

负责全县基层党组织建设、党组织设置、发展党员、党员教育管理、村支书备案、党内统计、信息调研宣传及党代表的组织联络等；负责全县县管干部的选拔任用、交流、安置、教育培训、监督管理、工资审核、出国（境）政审、公务员、人才及档案管理工作等；负责全县组织关系转接和服务县中心工作等。

调查了解老干部的情况，编制自己范围内的老干部名单；研究和制定有关老干部工作的制度和办法，落实离休干部政治、生活待遇；组织离休干部发挥作用，处理一些老干部的历史遗留问题；协助卫生部门做好老干部医疗保健；配合有关部门处理老干部逝世后的善后事宜；教育和照顾老干部的遗属。

二、机构设置及人员情况

****年中共奉新县委组织部部门共有预算单位*个，包括中共奉新县委组织部本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数**人，全部补助事业在职人数**人；退休人数*人；遗属人数*人。

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第二部分*****;中共奉新县委组织部部门****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;中共奉新县委组织部部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年中共奉新县委组织部部门收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入*万元，较上年预算安排减少**万元。

*****;*****;（二）支出预算情况

****年中共奉新县委组织部部门支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；农林水支出***万元，较上年预算安排无增减变化；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；资本性支出**万元，较上年预算安排减少*.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年中共奉新县委组织部部门财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，农林水支出***万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年中共奉新县委组织部部门机关运行经费预算***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是相关离休老干部公用支出有所增加。

（七）政府采购情况

****年中共奉新县委组织部部门所属各单位政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，中共奉新县委组织部部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.村级组织场所建设项目。

（*）项目概述

每年维修改造村（社区、分场）党组织活动场所**个。

（*）立项依据

****年度部门预算安排

（*）实施主体

中共奉新县委组织部

（*）实施方案

根据奉发〔****〕*号《关于从严从实推进基层党建工作的实施意见》及奉组字〔****〕**号《印发〈关于村（社区、分场）党组织活动场所维修改造项目实施管理办法〉的通知》文件要求，每年维修改造村（社区、分场党组织**个，县财政给予每个*万元资金补助。

（*）实施周期

经常性项目

（*）年度预算安排

****年安排财政拨款***万元

（*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：保证各基层党组织活动场所正常运转。

绩效指标：村级组织场所建设经济成本、我县行政村数量、村级组织改造使用率、村级组织场所改造及时性、村级组织场所改造对社会的影响

*.老年大学办学经费项目。

（*）项目概述

主要用于老年大学教室、办公室修整、设施添置等。

（*）立项依据

****年度部门预算安排

（*）实施主体

中共奉新县委组织部

（*）实施方案

主要用于老年大学教室、办公室修整、设施添置等，按照文件要求，县财政给予**.**万元。在社会上的知名度、美誉度有了大幅度的提升，老年大学成了名副其实的老年人更新知识的课堂，老年人文化娱乐的场所，老年人延年益寿的乐园，老年人交朋结友的平台。

（*）实施周期

经常性项目

（*）年度预算安排

****年安排财政拨款**.**万元

（*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：为了做好老年大学的建设，增加老年大学的课程，提高师资力量，将老年大学建设更近一个台阶。

绩效指标：老年大学办学成本、老年大学学生数量、老年大学课程质量好、老年大学开学及时性、老年大学办学对社会的影响

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年中共奉新县委组织部部门“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（五）对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（八）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

******组织部*部门预算公开表