中国共产主义青年团奉新县委员会部门****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;中国共产主义青年团奉新县委员会部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;中国共产主义青年团奉新县委员会部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;中国共产主义青年团奉新县委员会部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 中国共产主义青年团奉新县委员会部门概况

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一、部门主要职责

团县委是正科级群团行政机构。主要职责是：

*.指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

*.及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德素质。

*.研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成才成长。

*.及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。

*.指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

*.组织各界青年开展交流和联谊活动。

*.参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。

*.协助乡镇场党委管理好乡镇场团委的班子。

二、机构设置及人员情况

****年共青团奉新县委部门共有预算单位*个，为共青团奉新县委本级。

编制人数小计*人，其中：行政编制人数*人。实有人数小计*人，其中：在职人数小计*人，行政在职人数*人。

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第二部分*****;中国共产主义青年团奉新县委员会部门****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;中国共产主义青年团奉新县委员会部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年中国共产主义青年团奉新县委员会部门收入预算总额为**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，主要原因是：本年度其他收入较上年有所减少，导致收入预算总额相应下降。其中：财政拨款收入**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其他收入**万元，较上年预算安排减少*万元。*****;*****;

（二）支出预算情况

****年中国共产主义青年团奉新县委员会部门支出预算总额为**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出**.*万元，商品和服务支出*.**万元。项目支出**万元，较上年预算安排减少*万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**.*万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年中国共产主义青年团奉新县委员会部门财政拨款支出预算总额**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**.*万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排增加 *.**万元；其中：工资福利支出**.*万元，商品和服务支出*.**万元。项目支出*万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出*万元。

（四）政府性基金情况

****年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年中国共产主义青年团奉新县委员会部门机关运行经费预算*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出。

（七）政府采购情况

****年中国共产主义青年团奉新县委员会部门所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，中国共产主义青年团奉新县委员会部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

****年部门预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.预防青少年违法犯罪项目情况说明

（*）项目概述：预防青少年违法犯罪经费是用于开展重点青少年群体关爱教育等活动。

（*）立项依据：历年预算安排

（*）实施主体：共青团奉新县委

（*）实施方案：按照年度工作任务要求常态化开展微心愿、教育和文体活动以及青年志愿关爱服务等，为青少年健康成长贡献力量。

（*）实施周期：经常性项目

（*）年度预算安排：****年安排财政拨款*万元

（*）绩效目标和绩效指标：

数量指标：开展法治宣讲活动不少于*场；开展心理疏导专题活动不少于*场；培育青少年法治宣传志愿者不少于*人；制作普法手册、主题海报、普法短视频等不少于**条。

质量指标：普法物料内容准确率百分之百；活动现场组织规范率百分之百。

时效指标：单次宣讲活动筹备到开展的周期不超过*个月；项目活动经费到位后完成情况不超过*个月。

成本指标：微心愿物资***元/人，以及用于开展活动的场地租赁、道具购买租赁、人工、交通等费用。

社会效益指标：全县青少年法治知晓率大于等于**%；青少年不良行为发生率同比降幅大于等于**%；重点帮扶青少年不良行为矫正率大于等于**%。

满意度指标：学校教师对法治教育活动满意度达**%以上；参与活动青少年满意度**%以上。

*.*****;团费使用保障项目情况说明

（*）项目概述：本项目规范管理奉新县自有团费，用于保障基层团建、教育培训、志愿服务及困难帮扶等工作，确保收支透明。

（*）立项依据：依据团中央及省、市团委关于团费管理的规定，为规范我县基层团组织、团员的团费收缴使用，解决基层收缴不一、效益不高等问题，结合年度工作要点设立本项目。

（*）实施主体：共青团奉新县委

（*）实施方案：本项目实施方案以“规范、透明、实效”为核心，首先通过统一标准、优化流程确保团费全额归集，随后聚焦团员教育、基层活动及困难帮扶等核心领域实施精准支出，最后依托台账管理和定期公示构建全流程监管闭环。方案旨在将有限团费用在实处，切实提升基层团组织活力与凝聚力。

（*）实施周期：经常性项目

（*）年度安排：****年**万元

（*）绩效目标和绩效指标：

数量指标：团费收缴不少于***人；团员教育培训班不少于*期；发放青年思想引领学习资料不少于****份。

质量指标：团费收缴合规率百分之百；团费使用合规率百分之百；台账账实相符率百分之百。

时效指标：团费收缴完成时效为每季度末**日前完成当季团费收缴工作；团费使用执行时效大于等于**%。

成本指标：帮扶慰问经费支出小于等于*万元；组织建设经费支出小于等于*万元；其他经费支出小于等于*万元。

社会效益指标：青年服务志愿服务时长不少于****小时；青年思想引领覆盖率达到**%以上；团组织凝聚力提升达**%以上。

满意度指标：团员对团费工作满意度不少于**%；困难团员对帮扶工作满意度不少于**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年中国共产主义青年团奉新县委员会部门“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.*万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：进一步规范公务出行管理，减少非必要公务出行，降低相关费用。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 *****;*****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映科普事业单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

团委****部门预算公开表