中共奉新县委社会工作部****年部门预算

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第三部分 *****;中共奉新县委社会工作部****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

*****;(一)收入预算情况

****年中共奉新县委社会工作部收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

*****;(二)支出预算情况

****年中共奉新县委社会工作部支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*.**万元；项目支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出**.**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分工资福利支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；资本性支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年中共奉新县委社会工作部财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*.**万元，资本性支出*.**万元；项目支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出**.**万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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(六)机关运行经费等重要事项的说明

****年中共奉新县委社会工作部机关运行费预算**.**万元，比****年预算增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是物价上涨，采购成本增加。

（七）政府采购情况

****年中共奉新县委社会工作部政府采购总额*.**万元，其中: 政府采购货物预算*.**万元，政府采购工程预算*.**万元，政府采购服务预算*.**万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至****年*月**日, 中共奉新县委社会工作部共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*****;*****;*.非公有制企业党组织经费项目情况说明

*****;*****;*）项目概述：依据《关于印发江西省非公有制经济组织和社会组织党建工作“四项提升”行动实施方案>》的通知，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设要求，确保非公企业党组织党务工作者工作补助发放到位，开展非公有制企业党组织活动等，为我县经济社会高质量发展注入活力。

*）立项依据：《关于印发江西省非公有制经济组织和社会组织党建工作“四项提升”行动实施方案>》

*****;*****;*）实施主体：中共奉新县委社会工作部

*)*****;实施方案：非公企业党组织党务工作者补助＝***元/人；补助发放数量=***个

*****;*****;*）实施周期：一年

*）年度预算安排：*.**万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：

确保非公企业党组织党务工作者工作补助发放到位，开展非公有制企业党组织活动，指导“两企三新”的党建工作，提升党在新兴领域号召力凝聚力影响力。

绩效指标：

①　非公企业党组织党务工作者补助＝***元/人；

②　非公有制企业党组织经费总额≤*****元；

③　党组织活动开展次数≥*次

④　补助发放数量=***个；

⑤　党组织活动规范达标率=***%；

⑥　经费使用合规率=***%；

⑦　补助发放及时=***%；

⑧　党建活动计划完成率≥**%；

⑨　党员先锋模范作用发挥=**%；

⑩　新就业群体社会责任感明显增强；

⑪　人民群众对工作满意度≥**%。

*.县非公有制经济组织与社会组织工作委员会工作经费项目情况说明

*****;*****;*****;*）项目概述：依据中共中央办公厅印发《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》的通知（中办发〔****〕**号）；《关于印发<江西省非公有制经济组织和社会组织党建工作“四项提升”行动实施方案>的通知》（赣组字〔****〕**号）中贯彻全面从严治党战略方针，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设要求，非公企业党组织开展活动等，为推进我县经济社会高质量发展注入活力。 *****;

*****;*****;*）立项依据：依据中共中央办公厅印发《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》的通知（中办发〔****〕**号）；《关于印发江西省非公有制经济组织和社会组织党建工作“四项提升”行动实施方案>的通知》（赣组字〔****〕**号）中贯彻全面从严治党战略方针，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设要求，非公企业党组织开展活动等，为推进我县经济社会高质量发展注入活力。

*）实施主体：中共奉新县委社会工作部

*）实施方案：打造非公企业党建示范点*个

*****;*****;*）实施周期：一年

*）年度预算安排：**.**万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：

打造“两企三新“党建示范点、顺利举办政策解读、业务培训活动，指导“两企三新”的党建工作，提升党在新兴领域号召力凝聚力影响力。

绩效指标：

①　每打造*个非公企业党建示范点成本≤*万元

②　订阅党报党刊、理论学习书籍成本≤*万元

③　培训及社会公众业务≤*万元

④　打造非公企业党建示范点≥*个

⑤　组织党务工作者、党组织书记培训场次≥*场

⑥　培训参会到场率≥**%

⑦　新建党组织规范化达标率≥**%

⑧　各项工作任务按计划完成率≥**%

⑨　经费按时拨付到位率=***%

⑩　提升党在新兴领域号召力凝聚力影响力明显增强

⑪　人民群众对工作满意度≥**%。

*.社会工作经费项目情况项目情况说明

*****;*****;*）项目概述：维持社会工作部的正常运转，加强人民建议征集工作培训，做好基层治理调查统计工作，对社会组织党务工作者进行干部培训，做好社会工作人才队伍建设等。

*）立项依据：根据《中共奉新县委办公室、奉新县人民政府办公室关于印发〈奉新县机构改革实施方案〉的通知》（奉办发〔****〕*号）、《中共奉新县委办公室关于印发<中共奉新县委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（奉办字〔****〕**号）中职能分工，社工部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

*****;*****;*）实施主体：中共奉新县委社会工作部

*）实施方案：全年培训人数≥**人；社会组织党务工作者培训成本≤*万元

*****;*****;*）实施周期：一年

*）年度预算安排：**.**万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：

维持社会工作部的正常运转，加强人民建议征集工作培训，做好基层治理调查统计工作，对社会组织党务工作者进行干部培训，做好社会工作人才队伍建设等。

绩效指标：

①　拨付党组织活动经费≤*万元；

②　维持运转成本≤**万元；

③　社会组织党务工作者培训成本≤*万元；

④　全年培训人数≥**人；

⑤　“回头看”次数≥*次；

⑥　人才队伍建设方面培训次数≥*次；

⑦　培训到场率≥**%；

⑧　资金拨付合规率=***%；

⑨　资金下达及时率=***%；

⑩　社会工作人才队伍明显壮大；

⑪　人民群众对工作满意度≥**%。

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二、****年“三公”经费预算情况说明

****年中共奉新县委社会工作部“三公”经费财政拨款安排*.**万元，比上年增加*.**万元，其中：

因公出国*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*.**万元，比上年增加*.**万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 *****;*****;名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

******社工部*部门预算公开表(*)