奉新县农业农村局部门****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县农业农村局部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县农业农村局部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县农业农村局部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县农业农村局部门概况

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一、部门主要职责

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。为涉农财税、价格等政策制定提供意见。严格执行农业农村有关法律法规，统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，负责农业产业化龙头企业监测、评定和申报工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织指导实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业以及农村可再生能源综合开发利用的发展。

(八)负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全县农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

*****;(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。会同有关部门编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全县农产品环境管理，牵头管理全县外来物种。

(十三)统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政和农药使用等安全监督管理工作。

(十五)牵头开展全县农业对外合作工作。指导全县系统开放性农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作。组织开发农产品国际国内市场。

(十六)负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县农业农村局部门共有预算单位*个，为奉新县农业农村局本级。

编制人数小计***人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，包括行政在职人数**人，参照公务员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业在职人数**人；退休人数***人；遗属人数**人。

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第二部分*****;奉新县农业农村局部门****年部门预算

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（详见附件）

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第三部分*****;奉新县农业农村局部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县农业农村局收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排减少****万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县农业农村局支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出****.**万元，较上年预算安排减少****万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出****.**万元，其他支出***万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；农林水支出****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*******;万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*万元,较上年预算安排减少****万元；其他支出***万元，较上年预算安排减少****万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县农业农村局财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，农林水支出****.**万元，住房保障支出***.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出****.**万元，较上年预算安排减少**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出****.**万元，其他支出**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县农业农村局机关运行经费预算***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，下降**.*%，主要原因是合理控制开支，过紧日子。

（七）政府采购情况

****年奉新县农业农村局政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县农业农村局共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.****年县级衔接资金项目情况说明

*）项目概述

立项背景：为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，将县级财政衔接资金***万纳入我县****年衔接资金管理范围内。拟将县级财政衔接资金***万元预计投入到**个项目中。

项目可行性：组成评估工作组，以单位分管领导为组长，专门负责此次事前绩效评估工作，明确评估对象及评估范围。评估工作组在现场调研的基础上，选择适当的评估方法，对照评估方案中的内容，对项目进行综合评判。

项目内容：安排产业项目、基础设施项目、到户补助类项目约**个，壮大村集体经济个数不少于*个，村集体年均增收不少**万元，脱贫户、监测对象年均增收不少于***元。

*)立项依据：通过发展产业带动脱贫户创业就业，持续增收，通过基础设施建设改善农村人居环境，提高脱贫户的生活水平，建立完善防返贫监测机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

*）实施主体：奉新县农业农村局

*）实施方案：关于下达****年县级财政专项衔接资金使用分配计划的通知。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：***万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：发展产业带动脱贫户创业就业，改善基础设施条件，提高群众生产质量，建立完善防返贫监测机制；继续强化财政衔接资金投入保障；加大财政向“三农”投入力度，创新财政投入方式，撬动更多社会资本，支持推进乡村振兴战略，形成财政投入保障长效机制，积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

质量指标：项目质量达标率达到***%；

数量指标：安排项目数≥**个；壮大村集体经济村个数≥*个；收益脱贫户、监测对象户数≥***户；

时效指标：工程按时完工率达到***%；

成本指标：***万元；

经济效益指标：壮大村集体经济≥**万元；脱贫户、监测对象年均增收≥***元；

社会效益指标：方便脱贫户、监测对象出行率≥**%；

服务对象满意度指标：脱贫户、监测对象满意度≥**%；

*.畜禽防疫项目情况说明

*）项目概述：本项目以高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病为防控重点，统筹兼顾猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牛结节性皮肤病、家畜布病等畜禽常见多发病和人畜共患病，全面落实免疫、监测、检疫、消毒和无害化处理等各项防控措施，应免畜禽免疫密度要达到***%，免疫抗体平均合格率保持在**%以上，免疫耳标佩戴率、免疫建档率和病死畜禽无害化处理率达到***%。

*）立项依据：为切实做好我县重大动物疫病防控工作，努力确保不发生区域性重大动物疫情。

*****;*****;*****;*****;*）实施主体：奉新县农业农村局

*）实施方案:参照《关于印发****年全市动物疫病强制免疫实施方案的通知》实施

*****;*****;*****;*****;*）实施周期:经常性项目

*）年度预算安排：**万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：为**个乡镇（场、管委会）提供畜禽防疫工作，全县应免畜禽免疫密度达到***%，免疫抗体平均合格率保持在**%以上，免疫耳标佩戴率、免疫建档率和病死畜禽无害化处理率达到***%，努力确保不发生区域性重大动物疫情，提高全县畜禽合格产品市场占有率。

质量指标：免疫耳标佩戴率、免疫建档率和病死畜禽无害化处理率达到***%；平均免疫抗体合格率≧**%；

数量指标：畜禽防疫工作覆盖乡镇≧**个；防疫物资购买批次≧*批；

时效指标：各项任务完成及时率达到***%；

成本指标：畜禽防疫工作经费≦**万元；

社会效益指标：有效提高合格畜禽产品市场占比；

可持续影响指标：大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率为*%；

服务对象满意度指标：接受强制免疫养殖户≧**%；

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县农业农村局“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费**.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少开支。

*****;*****;*****;*****;公务用车运行维护费**.*万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少开支。

公务用车购置费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的干部、职工发放用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。