奉新县妇幼保健计划生育服务中心****年单位预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县妇幼保健计划生育服务中心****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县妇幼保健计划生育服务中心****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分*****;奉新县妇幼保健计划生育服务中心概况

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一 、单位主要职责

奉新县妇幼保健计生服务中心是县卫健委负责妇幼保健和计划生育服务的专业机构，主要职责是：贯彻落实国家有关国民妇幼保健和计划生育服务事业发展的法律法规、政策、规划和标准。落实公立医院党建工作责任，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责计划生育服务工作，指导全县妇幼健康服务体系。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县妇幼保健计划生育服务中心单位内设科室**个，包括：（*）办公室；（*）财务科；（*）医务科；（*）妇科门诊；（*）预防接种门诊；（*）化验室；（*）彩超室；（*）盆底康复科；（*）儿保科；（**）婚检室；（**）孕检室；（**）药房。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计**人，包括全部补助事业在职人数**人；退休人数**人；聘用人数**人。

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第二部分*****;奉新妇幼保健计划生育服务中心****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县妇幼保健计划生育服务中心****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其他收入****万元，较上年预算安排无增减变化。

（二）支出预算情况

****年奉新县妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.*万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出****.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出***万元，商品和服务支出****.*万元，对个人和家庭的补助**万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出****.**万元，较上年预算安排减少**.*万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*******;万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出****万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出***.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.*万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出**.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：商品和服务支出**.*万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县妇幼保健计划生育服务中心政府采购总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*.**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本单位本年度仅安排一个项目。

*.免费婚前健康检查项目情况说明

*）项目概述：根据宜府办〔****〕***号文件要求，该项目于****年开始实施，承担着对全县所有要求婚姻登记的男女双方婚前医学检查的工作，并在当年根据奉府办抄字〔****〕**号县财政每年安排资金**.**万元列入财政预算。在****年根据奉府办抄字〔****〕**号县财政每年增加安排资金**.**万元列入以后年度预算。预计完成免费婚检人数为****对。

*）立项依据：根据宜府办〔****〕***号立项。

*）实施主体：奉新县妇幼保健计划生育服务中心。

*）实施方案：根据宜府办〔****〕***号文件实施方案。

*）实施周期：经常性项目。

*）年度预算安排：****年安排财政拨款**.*万元。

*）绩效目标和绩效指标：绩效目标为通过婚前医学健康检查能够控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质，其次能控制传染性疾病的传播。绩效指标为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*.**万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康单位所属妇幼保健机构的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*****;奉新县妇幼保健计划生育服务中心****年单位预算公开表

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