奉新县营商环境服务中心****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县营商环境服务中心部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县营商环境服务中心部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县营商环境服务中心部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释*****;

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第一部分 奉新县营商环境服务中心部门概况

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一、部门主要职责

（一）拟订全县营商环境服务工作规划、年度计划，拟订优化和创新全县营商环境服务工作措施，并组织实施。

（二）负责统筹推进全县营商环境考核评价体系建设工作，建立健全县营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（三）协调推进优化营商环境各项改革，梳理解决优化营商环境工作中的突出问题和制度性障碍；组织开展优化营商环境联合调研，指导优化营商环境改革举措落实情况；总结推广优化营商环境典型经验做法，加强优化营商环境宣传和舆论引导。

（四）负责指导协调全县营商环境建设和指导各部门各单位营商环境建设工作。

（五）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关负责人提出问责意见，移交有关机关依规依纪依法问责处理。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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二、机构设置及人员情况

****年奉新县营商环境服务中心共有预算单位*个，包括奉新县营商环境服务中心。

编制人数小计**人,其中：全部补助事业编制人数**人,实有人数小计**人,其中：在职人数**人,全部补助事业在职人数**人。

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第二部分*****;奉新县营商环境服务中心部门****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县营商环境服务中心部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县营商环境服务中心部门收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县营商环境服务中心部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增 加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*.*万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*.*万元，

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预 算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*******;万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安 排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；资本性支出*.*万元，较上年预算安排减少*.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县营商环境服务中心部门财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，社会保障和就业支出**.*万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*******;万元，资本性支出*.*万元。项目支出*.**万元,较上年预算安排持平；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*.*万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县营商环境服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县营商环境服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县营商环境服务中心部门所属各单位政府采购总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*.*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，单位共有车辆*辆，其中：执法执勤用车*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.信息化运行维护项目情况说明

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*）项目概述：全县政务网运行维护

*）立项依据：历年预算安排

*）实施主体：奉新县营商环境服务中心

*）实施方案：负责全县政务信息网的管理及政府信息公开工作；负责奉新县人民政府门户网站的建设、运行及管理维护工作

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款*.**万元

*）绩效目标和绩效指标：强化政务网络支撑能力，持续优化网络架构，提升网络性能，确保政务网络安全稳定运行。详见附件。

*.全县政府网站与政务新媒体季度检查项目情况说明

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*）项目概述：全县政务网运行维护

*）立项依据：历年预算安排

*）实施主体：奉新县营商环境服务中心

*）实施方案：负责全县政务信息网的管理及政府信息公开工作；负责奉新县人民政府门户网站的建设、运行及管理维护工作，推动政务公开透明化。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款*.**万元

*）绩效目标和绩效指标：保障全县政务信息网的管理及政府信息公开工作；负责奉新县人民政府门户网站的建设、运行及管理维护工作,推动政务公开透明化，详见附件。

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二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县营商环境服务中心部门“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国*万元,比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*.**万元,与上年持平，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行*万元,比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

*****;*****;*****;*****;公务用车购置费*万元，比上年增减*万元，主要原因是：无购车计划。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。*****; *****;

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《****年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

*****;*****;*****;*****;*****;利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****年部门预算公开表