奉新县自然资源局****年部门预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县自然资源局概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县自然资源局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

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第三部分 *****;奉新县自然资源局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县自然资源局部门概况

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一、部门主要职责

奉新县自然资源局是主管自然资源工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二）负责自然资源调查监测评价。

(三）负责自然资源统一确权登记工作。

(四）负责自然资源资产有偿使用工作。

(五）负责自然资源的合理开发利用。

(六）负责建立空间规划体系并监督实施。

(七）负责统筹国土空间生态修复。

(八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九）负责管理地质勘查相关工作。

(十）负责矿产资源管理工作。

(十一）负责本级以上矿产资源勘查、开采的安全日常管理，负责查处、取缔无证开采、超深越界开采、以采代探等非法采矿行为，维护全县正常的矿产资源勘查、开采秩序。

(十二）配合有关部门组织开展矿山安全专项整治，对县人民政府或授权安全生产监督管理部门决定关闭的矿山企业，依法依规注（吊）销采矿许可证。

(十三）负责测绘地理信息管理工作。

(十四）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十五）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。

(十六）负责全县房地产交易管理。

(十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县自然资源局部门共有预算单位*个，为奉新县自然资源局本级。

编制人数小计***人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，包括行政在职人数**人，全部补助事业在职人数***人；退休人数**人；遗属人数*人。

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第二部分*****;奉新县自然资源局****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县自然资源局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县自然资源局收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.*万元，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排减少**.*万元；其他收入***万元，较上年预算安排增加***万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县自然资源局支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.*万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*万元。项目支出***万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出***万元，商品和服务支出***万元，对个人和家庭的补助**万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；自然资源海洋气象等支出****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；住房保障支出**.*万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排减少**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县自然资源局财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排减少**.*万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，自然资源海洋气象等支出****.**万元，住房保障支出**.*万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排减少**.*万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县自然资源局机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是开支节流。

（七）政府采购情况

****年奉新县自然资源局所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县自然资源局共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆，其他用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.“国土空间规划与用途管制*机关运转及其他收入”项目情况说明

*）项目概述：根据****年我局工作安排及计划，为全面加强党的建设和保障自然资源工作正常运行，主要用于弥补工作经费的不足。

*）立项依据：根据县政府下发的三定方案中我局的工作职能，保障我局各项工作正常开展。

*）实施主体：奉新县自然资源局

*）实施方案：按照县政府建设规划及安排，并根据****年我局工作安排及计划，为全面加强党的建设，保障自然资源工作的正常运行。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排：***万元。

*****;*****;*****;*****;本部门本年度仅安排一个项目。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县自然资源局“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费**万元，比上年减*.**万元，主要原因是：厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费**.**万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

附表：奉新县自然资源局部门预算公开表