奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分*****;奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）单位概况

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一 、单位主要职责

(一)*****;承担传染病、慢性非传染性疾病、职业病、寄生虫病、 地方病、艾滋病性病、结核病、血吸虫病、麻风病等预防与控制。

(二)*****;承担突发公共卫生事件监测预警、分析研判、应急处 置和培训演练。

(三)*****;承担疫情及健康相关因素信息管理。开展疾病监测、 收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

(四)*****;承担健康危害因素监测与控制，开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，开展环境和饮用水卫生、学校卫生、公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

(五)*****;承担疾病预防中传染病、食品、饮用水和公共场所、职业危害因素监测涉及的理化、微生物及血清免疫等实验室检验检测、评价和公共卫生临床检验以及实验室生物安全与质量控制。

(六)*****;承担疾病控制相关健康教育、健康咨询与健康促进，普及卫生健康与防病知识，进行相关健康教育宣传、指导和不良健康行为干预。

(七)*****;承担疾病预防相关业务培训、技术指导和质量控制。

(八)*****;承担免疫规划工作的组织与实施、督导评估。

(九)*****;负责卫生健康法律法规落实情况的监督检查，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、中医药卫生和传染病防治、医疗机构、采供血机构安全等卫生健康综合监督执法工作，查处违法行为。

(十)*****;开展卫生健康相关法律法规宣传教育。

（十一）贯彻执行县委、县政府以及县卫生健康委员会（县疾病预防控制局）各项工作。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）内设科室**个，包括：综合股、财务股、传染病预防控制股、检验质控股、免疫规划股、药品器械股、结核病防制股、性病与艾滋病防制股、健康教育与慢性病防制股、公共卫生股、血吸虫病与地方病防制股、医疗卫生与传染病防治及中医监督股、公共场所及生活饮用水卫生监督股、职业健康监督股。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括全部补助事业在职人数**人；退休人数**人；聘用人数**人。

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第二部分*****;奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排减少***万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排减少*万元；资本性支出*万元，较上年预算安排无增减变化。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出***.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排减少***万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）机关运行经费预算*万元，较上年预算安排增加*万元，增长*%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

****年奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆、应急保障用车*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.卫生健康服务*结核、艾滋、血防、免规、工作经费项目情况说明

*）项目概述：

*.推进我县适龄儿童一类疫苗免费接种工作，推进适龄儿童一类疫苗免费接种政策，进一步加强预防接种单位服务能力建设；

*.加强疾病预防控制建设稳定充实结核病专业队伍，用于结核病防治专业人员技术水平和服务水平，配备开展工作所需的设施，规范病人发现、治疗、管理和登记报告工作；

*.进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平； *****;*****;

*.加强血吸虫病防治工作，突出重点，强化责任，确保血吸虫病防治工作有序推进，补助重点流行区开展血吸虫病防治工作；

*.监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、管理公共场所、放射卫生、学校卫生、传染病防治、职业卫生工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动等工作经费。

*）立项依据：

*.赣财社〔****〕***号文件江西省财政厅关于下达****年省级计划免疫专项资金计划的通知

*.赣府厅发〔****〕**号文件江西省人民政府办公厅转发省卫生厅关于进一步加强结核病预防和控制工作意见的通知

*.奉府办抄字〔****〕***号文件

*.宜府发〔****〕**号文件宜春市人民政府关于进一步加强血吸虫病防治工作的实施意见

*）实施主体：

奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）

*）实施方案：

*****;*****;*****;*****;奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）根据赣财社〔****〕***号文件、赣府厅发〔****〕**号文件、奉府办抄字〔****〕***号文件、宜府发〔****〕**号文件进行项目开展工作。

*）实施周期：

*****;*****;****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：

*****;*****;项目实施年度预算安排为财政拨款**.**万元

*）绩效目标和绩效指标：

*****;*****;绩效目标为开展加强疾病预防控制建设稳定充实专业队伍，提高结核病防治、艾滋病防治、血吸虫病防治、免疫规划专业人员技术水平和服务水平工作。用于结核病防治、艾滋病防治、血吸虫病防治、免疫规划专业人员技术水平和服务水平，配备开展工作所需的设施，规范病人发现、治疗、管理和登记报告工作。绩效指标为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标

本单位本年度仅安排一个项目

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县疾病预防控制中心（县卫生健康综合监督执法局）“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支。

公务用车运行维护费**.**万元，比上年增减*万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 *****;

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

*****;奉新县疾病预防控制中心 （县卫生健康综合监督执法局）****年单位预算表