奉新县档案馆****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县档案馆概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县档案馆****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县档案馆****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县档案馆部门概况

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一、部门主要职责

奉新县档案馆为县委、县政府直属公益一类财政全额补助事业单位，正科级。主要承担地方党史资料的征集、整理、编辑出版工作，系统搜集党史相关史料，规范整理并完成编辑出版；负责地方志、年鉴编修及续志工作，客观、全面记录奉新发展全貌，留存奉新发展印记；承担全县档案收集、管理与利用职责，健全档案管理制度，规范档案保管流程，为社会各界提供便捷的档案查询服务，指导监督全县档案业务建设，推动全县档案工作规范化、科学化发展。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县档案馆部门共有预算单位*个，为奉新县档案馆本级。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括全部补助事业在职人数**人；退休人数*人。

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第二部分*****;奉新县档案馆****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县档案馆****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县档案馆收入预算总额为***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是：史志档案工作开展需求。其中：财政拨款收入***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入**万元，较上年预算安排减少*.*万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县档案馆支出预算总额为***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排无增减变化；资本性支出*万元，较上年预算安排减少*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县档案馆财政拨款支出预算总额***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：商品和服务支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县档案馆机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是保障人员及机关正常运转需要。

（七）政府采购情况

****年奉新县档案馆政府采购总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县档案馆共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.档案信息化建设项目情况说明

*）项目概述：档案信息化建设及维护，保障档案信息化建设及档案馆运行维护工作顺利开展。

立项依据：《江西省档案局关于开展市县级综合档案馆业务建设评价的通知》

*）实施主体：奉新县档案馆

*）实施方案：开展档案信息化建设，坚决落实档案安全制度，定期开展消防设施安全检查，把档案馆安全风险排查和化解列入日常工作内容；将档案信息异地异质备份、涉密电脑禁止接入互联网、涉密信息严禁上传网络等具体而微的安全防护措施制度化日常化；切实加强档案工作者保密培训，确保档案安全意识和风险防范意识入脑入心；坚决执行库房管理制度和档案查阅制度，严格划定档案开放范围和档案借阅权限；把馆藏档案的防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防光、防盗、防高温列为库房管理的重中之重，充分做好档案安全管理工作。

*）实施周期：一年

*）年度预算安排：****年安排财政拨款*.**万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：做好档案信息化建设及档案维护保护，促进档案事业高质量发展。

绩效指标：

*.奉新县新四军红色文化研究会年度工作经费项目情况说明

*）项目概述：推进奉新县新四军及红色文化研究会工作开展，研究奉新县新四军及红色文化，弘扬红色文化和苏区精神。

*）立项依据：《地方志工作条例》

*）实施主体：奉新县新四军红色文化研究会

*）实施方案：全面做好红色资源挖掘整理、史料研究、宣传教育、交流合作和自身建设，不断提升新红会规范化、制度化水平，切实发挥红色文化资政育人、服务社会发展的作用。

*）实施周期：一年

*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：推动奉新县新四军及红色文化研究会工作，研究奉新县新四军及红色文化，编辑出版相关史料。

绩效指标：

*.档案开发利用项目情况说明

*）项目概述：加强对史志档案综合事务的管理，弥补史志档案项目资金不足部分，推进我县史志档案事业高质量发展。

*）立项依据：《江西省档案局关于开展市县级综合档案馆业务建设评价的通知》

*）实施主体：奉新县档案馆

*）实施方案：全面推进档案开发利用项目实施，开展档案整理、档案编研、数字档案馆及数字档案室建设、档案展厅展陈，切实落实档案部门职责，统筹推进档案事业高质量发展。

*）实施周期：一年

*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：加强档案开发利用，促进档案事业高质量发展。

绩效指标：

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县档案馆“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（二）其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

*****;*****;*****;*****;（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

*****;*****;*****;*****;（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

*****;*****;*****;*****;（九）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

奉新县档案馆****年部门预算