奉新县社区管理委员会****年部门预算

目 *****;录

第一部分 *****;奉新县社区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县社区管理委员会****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县社区管理委员会****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****;名词解释

第一部分 奉新县社区管理委员会部门概况

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一、部门主要职责

*、领导和管理县城“三镇一区”**万城市居民的服务和城区稳定工作，推进社区党的建设和幸福社区建设，为全县经济社会事业发展提供有力保障。

*、宣传和执行党的路线方针政策，研究提出县城社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

*、协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

*、指导社区组织，支持和保证其依法充分行使职权；指导在社区、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作。

*、对各社区居委会人、财、物实行统一管理，开展业务培训，监督社区建设经费的使用和管理。

*、抓好社区社会治安综合治理，加强法治建设，繁荣社区文化，发展社区卫生事业，落实政府民生工程；协同城市管理，创建良好的社区环境，促进城市经济又好又快发展，为全县经济社会发展提供后勤保障。

*、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县社区管理委员会部门共有预算单位*个，为奉新县社区管理委员会本级。

编制人数小计**人，其中：参照公务员管理的事业编制人数**人，全部补助事业编制人数**人；实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，参照公务员管理的事业单位在职人数**人，全部补助事业在职人数**人；退休人数**人。

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第二部分*****;奉新县社区管理委员会****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县社区管理委员会****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县社区管理委员会部门收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县社区管理委员会部门支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出**万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；城乡社区支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；资本性支出**万元，较上年预算安排减少*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县社区管理委员会部门财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出****.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出**万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县社区管理委员会部门政府性基金支出预算为*万元，较上年预算安排无变化，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县社区管理委员会部门国有资本经营支出预算为*万元，较上年预算安排无变化，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县社区管理委员会部门机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公用经费使用。

（七）政府采购情况

****年奉新县社区管理委员会部门政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县社区管理委员会部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为*。

（九）项目情况说明

*.机关综合保障运行项目情况说明

*）项目概述：优化社区治理，保障社区工作正常运行，提升社区服务水平；项目可行性：该项目符合国家和江西省政策，符合部门职能，符合我县工作实际；

*）立项依据：根据历年县级对社区机关综合保障运行和奉财预〔****〕*号文件精神安排。

*）实施主体：奉新县社区管理委员会

*）实施方案：保障**个社区日常工作开展，优化社区治理，提升社会工作发展，加强人才队伍建设，服务场景等方面完善。

*）实施周期：****年全年。

*）年度预算安排：年度预算安排**.**万元。

*）绩效目标和绩效指标：保障社区工作人员工会经费、公积金、餐补等待遇，保障社区正常办公需求，优化社区治理，提升社会工作发展，加强人才队伍建设，服务场景等方面完善。保障社区工作正常运行。充分发挥基层综治队伍力量，有效做好特殊人群工作，社会救助动态管理，脱贫解困精准服务等。

本部门本年度仅安排一个项目。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县社区管理委员会部门“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（二）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。