奉新县工商业联合会****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县工商业联合会概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县工商业联合会****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县工商业联合会****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县工商业联合会概况

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一、部门主要职责

*.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；

*.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

*.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

*.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；

*.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

*.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；

*.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

*.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

*.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；

**.*****;承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县工商联共有预算单位*个，包括奉新县工商联本级。

编制人数小计*人,其中：行政编制人数*人,全部补助事业编制人数*人。实有人数小计*人,其中：在职人数小计*人,包括行政在职人数*人,全部补助事业在职人数*人。退休人数小计*人。

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第二部分*****;奉新县工商业联合会****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县工商业联合会****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县工商业联合会收入预算总额为**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：财政拨款收入**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县工商业联合会支出预算总额为**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出*万元，较上年预算安排减少*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.*万元，较上年预算安排减少*.*******;万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；商品和服务支出*.**万元，较上年预算安排减少*.*万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排无增减变化；资本性支出*万元，较上年预算安排减少*.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县工商业联合会财政拨款支出预算总额**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**.*万元，社会保障和就业支出*.**万元，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出*.*万元。

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出*万元，较上年预算安排减少*万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县工商业联合会机关运行经费预算*.**万元，较上年预算安排减少*.*万元，下降**.**%，主要原因是单位人员编制减少一人，公用经费减少。

（七）政府采购情况

****年奉新县工商业联合会所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县工商业联合会共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县工商业联合会“三公”经费财政拨款安排*.*万元，其中：

因公出国 * 万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务接待*.*万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 * 万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 * 万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致 。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

工商业联合会****年预算表

工商业联合会****年部门整体绩效