奉新县统计局****年部门预算

附 件 *

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奉新县统计局****年部门预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县统计局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县统计局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县统计局概况

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一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法违纪行为。

（二）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和制定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（三）指导和协调县乡统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查。审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督。向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报。发布社会经济统计信息。

（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七）组织管理农村社会经济抽样调查，承担上级调查总队各项调查及企业调查工作任务。

（八）会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

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二、机构设置及人员情况

****年奉新县统计局共有预算单位*个，包括奉新县统计局本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数*人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计

**人，包括行政在职人数*人，全部补助事业在职人数**人；退休人数*人。

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第二部分*****;奉新县统计局****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县统计局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县统计局收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县统计局支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*万元。项目支出**.*万元，较上年预算安排减少**万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出**.*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*******;万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安 排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排减少*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县统计局财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.*万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*万元。项目支出**.*万元，较上年预算安排减少**万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出**.*万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县统计局政府性基金支出*万元，较上年预算安排无变化，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县统计局国有资本经营预算支出*万元，较上年预算安排无变化，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县统计局机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是厉行节约，费用减少。

（七）政府采购情况

****年奉新县统计局所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县统计局共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆，执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.城乡一体化项目情况说明

*. 城乡一体化调查项目

　*）项目概述：为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

　*）立项依据：历年预算安排

　*）实施主体：奉新县统计局

*）实施方案：根据江西省人民政府办公厅《关于进一步加强和改进住户调查工作的通知》（赣府厅函〔****〕**号）文件要求，辅助调查员、记账户每月补贴在现行标准基础上分别增加***元，所需经费由同级财政统筹安排。

　*）实施周期：经常性项目

　*）年度预算安排：****年安排财政拨款**.*万元

　*）绩效目标和指标：

数量指标：调查样本数。

质量指标：住户调查记账户培训合格率。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

经济效益指标：居民收入明显提高。

满意度指标：调查户满意度。

*.粮食产量调查项目情况说明

*. 粮食产量调查项目

*）项目概述：粮食产量调查是国家法定的核心农业统计调查项目，由国家统计局统一组织、分级实施，面向全国所有粮食生产经营主体与种植地块，以抽样调查、实割实测为主要方法，结合遥感等现代技术，全面调查粮食播种面积、单位面积产量及总产量等关键指标，准确掌握分季节、分品种、分区域的粮食生产情况，严格开展全流程数据质量控制，为国家粮食安全保障、宏观政策制定、市场调控及农业发展规划提供权威、准确、及时的数据支撑。

　*）立项依据：历年预算安排

　*）实施主体：奉新县统计局

*）实施方案：以国家统计调查制度为依据，坚持统一方案、统一抽样、统一实测、统一核算，精准获取粮食播种面积、单产、总产量，确保数据真实准确、及时可比，为粮食安全考核、政策制定与宏观调控提供支撑。

　*）实施周期：经常性项目

　*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元

　*）绩效目标和指标：

数量指标：农村调查样本数。

质量指标：粮食合格率。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

经济效益指标：农民收入明显提高。

满意度指标：农民满意度。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县统计局“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：厉行节约、控制开支。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：是政府用于社会保障、社会福利、社会救助、优抚安置、就业扶持等方面的支出。

（三）卫生健康支出：指政府用于保障人民群众健康、支持医疗卫生事业发展的支出。

（四）住房保障支出：是政府用于保障群众基本住房需求、支持住房制度改革和住房保障体系建设的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

奉新县统计局*部门预算公开表

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