奉新县就业创业服务中心****年单位预算

目 *****;录

第一部分 *****;奉新县就业创业服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县就业创业服务中心单位****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县就业创业服务中心单位****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

第一部分奉新县就业创业服务中心单位概况

一 、单位主要职责

奉新县就业创业服务中心是主管就业、扶持创业工作的单位。县就创中心主要职能：贯彻执行国家、省、市有关就业服务工作的方针、政策和法规，负责全县就业工作规划与指导，促进全县就业工作；组织实施失业保险工作，负责全县企业单位和职工失业保险的参保登记、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金的核发工作；指导和开展就业再就业培训工作。根据社会需求，有针对性地开展就业再就业培训、职业技能提升等各类培训工作；做好小额担保贷款、社会保险补贴等各项就业再就业优惠政策的落实；建立职业介绍机构，指导全县职业介绍，为劳动力供需双方实现双向选择提供服务，组织实施全县劳动力市场及其信息网络建设；开展就业预测预报工作，掌握并发布劳动力资源和用人需求信息；做好全县城乡就业、失业和失业保险等各项统计报告工作；组织指导各乡镇劳动保障所做好劳动就业服务管理工作，为失业人员再就业和农村剩余劳动力就地转移和劳务输出提供服务，促进其就业；组织实施农村劳动力转移就业的各项服务工作。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县就业创业服务中心单位内设科室*个，包括：综合股、资金管理股、失业保障股、就业训练中心、创业贷款担保中心、公共就业服务股、人力资源市场股。

编制人数小计**人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括全部补助事业在职人数**人。退休人数小计*人。

第二部分*****;奉新县就业创业服务中心单位****年单位预算表

（详见附表）

第三部分奉新县就业创业服务中心单位****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县就业创业服务中心单位收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入**.*万元，较上年预算安排减少**.*万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县就业创业服务中心单位支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元；资本性支出*.*万元。项目支出**.*元，较上年预算安排减少**.*万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**.*万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*.*万元，较上年预算安排减少*.*万元，对企事业单位的补贴*万元，较上年预算安排减少**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县就业创业服务中心单位财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*.*万元。项目支出**万元，较上年预算安排无增减变化，其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出*万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县就业创业服务中心单位政府性基金支出预算为*万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县就业创业服务中心单位国有资本经营支出预算为*万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县就业创业服务中心单位机关运行经费预算*万元。

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县就业创业服务中心单位政府采购总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县就业创业服务中心单位共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.就业创业促进工作经费项目。

（*）项目概述：依据《中共中央 *****;国务院关于实施就业优先战略 促进高质量充分就业的意见》为进一步实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，健全精准高效的就业公共服务体系。提升服务专业化水平，发挥公共就业服务能力提升示范项目作用，定期开展业务练兵、技能比武等，打造“家门口的服务站、**分钟就业服务圈，”做好就业工作，促进奉新就业工作高质量发展。

（*）立项依据：*****;该项目内容与国家、江西省宏观政策、部门政策相符，与部门职能、规划相符。绩效目标设置合理，项目的建设符合《中共中央 *****;国务院关于实施就业优先战略 促进高质量充分就业的意见》文件精神。项目的实施，将提升就业创业服务水平。

（*）实施主体：县就业创业服务中心

（*）实施方案：****万元主要分为保障本单位就创工作开支的经费**万元和就业补助资金预算****万元。**万元用于就业、创业等工作。****万元用于发放就业创业补贴，培训服务，求职帮扶补贴及其他支出。项目经费支付严格按照财务制度和预算支出范围使用。

（*）实施周期：经常性项目

（*）年度预算安排：****年安排财政拨款****万元

（*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：进一步实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全精准高效的就业公共服务体系。提升服务专业化水平，发挥公共就业服务能力提升示范项目作用，做好就业工作，促进奉新就业工作高质量发展，并落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益。

绩效指标：

①成本指标：

经济成本指标*项目总成本≤****万元

经济成本指标*公益性岗位补贴≤***万元

经济成本指标*职业培训补贴≤***万元

经济成本指标*社会保险补贴≤***万元

经济成本指标*一次性求职补贴≤**万元

经济成本指标*就业创业服务补贴≤***万元

经济成本指标*其他就业补贴≤***万元

②产出指标：

数量指标*公益性岗位补贴人均标准数≥***人

数量指标*社会保险补贴人均标准数≥***人

数量指标*职业培训补贴人数≥***人次

数量指标*一次性求职补贴人数≥***人

质量指标*培训机构合格率＝***%

质量指标*一次性求职补贴发放准确率≥**%

质量指标*公益性岗位补贴资金拨付准确率≥**%

质量指标*社会保险补贴资金拨付准确率≥**%人

时效指标*招聘会举办及时率≥**%

时效指标*申请补贴审批时间≤*天

时效指标*社会保险补贴资金及时率≥**%

时效指标*公益性岗位补贴资金及时率≥**%

③效益指标：

经济效益指标*增加求职者经济发展能力*定性有效

社会效益指标*因就业问题发生重大群体性事件数量**起

社会效益指标*送岗下乡次数≥**次

社会效益指标*招聘会参会企业个数≥**个

④满意度指标：

服务对象满意度*就业扶持政策经办服务满意度≥**%

*.人才队伍建设和人事制度改革*党建工作项目

（*）项目概述：面向党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务活动，传播党建理论知识，提供党员的政治生活。保障我单位党建工作开支的经费,纳入财政年度预算,项目资金合计*.*万元。

（*）立项依据：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、宜发〔****〕**号《中共宜春市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》、奉发〔****〕**号《中共奉新县委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》精神和基层党建工作标准化规范化信息化建设要求，应在自身部门预算公用经费中对机关基层党组织的党建活动经费给予保障，保证机关党建工作和党组织活动的正常开展。

（*）实施主体：县就业创业服务中心

（*）实施方案：保障本单位党建开支的经费*.*万元，工作经费用于党建工作。项目经费支付严格按照财务制度和预算支出范围使用

（*）实施周期：经常性项目

（*）年度预算安排：****年单位资金安排*.*万元。

（*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：保障本单位党员教育活动正常开展，进一步推进机关党建全面提质增效，引领奉新县就业创业事业高质量发展。

绩效指标：

①成本指标：

经济成本指标*党员活动经费≤*.*万元

②产出指标：

数量指标*组织支党会≥**次

数量指标*组织主题党日≥**次

质量指标*足额交纳党费准确率≥**%

质量指标*学习笔记完成率≥**%

时效指标*活动完成及时率≥**%

③效益指标：

社会效益指标*参与党员活动人数≥*人

④满意度指标：

服务对象满意度*党员满意度≥**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县就业创业服务中心单位“三公”经费财政拨款安排*.*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：响应中央八项规定，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费*.*万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：响应中央八项规定，减少公务用车。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 *****;名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对基本养老保险基金的补助专项业务支出。

（五）社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助专项业务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（九）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

******就创中心*预算公开表