奉新县社会保险事业服务中心****年单位预算

目 *****;录

第一部分 *****;奉新县社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县社会保险事业服务中心****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县社会保险事业服务中心****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

第一部分 *****;奉新县社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）主管社会保险工作，负责养老、工伤保险待遇审核、发放。

（二）负责对国家、省、市颁布的城乡居民养老保险(即农保)政策宣传工作，对各乡镇(街道、场)城乡居保业务经办工作进行指导监督。

（三）建立和健全城乡居保工作制度，拟制本县城乡居民养老保险工作计划，加强业务工作组织管理和监督检查，保证计划的圆满完成。

（四）负责老农保制度衔接。

（五）审核养老保险缴费申报和养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作及到龄领取待遇人员的审核和发放工作。

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县社会保险事业服务中心内设科室*个，包括：征缴股、待遇股、稽核股、信息统计股、办公室、财务股、扩面征缴办、党建办。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，全部补助事业在职人数**人；退休人数小计*人。

第二部分 *****;奉新县社会保险事业服务中心****年单位预算表

（详见附表）

第三部分 *****;奉新县社会保险事业服务中心　　　****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

*****;(一)收入预算情况

****年奉新县社会保险事业服务中心收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；本年收入合计***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；包括：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。

*****;(二)支出预算情况

****年奉新县社会保险事业服务中心支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*.*万元；项目支出**万元，较上年预算安排减少**.*万元，其中：工资福利支出**.*万元，商品和服务支出**.*万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排减少**.*万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少**.*万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；资本性支出*.**万元，较上年预算安排减少*.*万元。

*****;(三)财政拨款支出情况

****年奉新县社会保险事业服务中心财政拨款支出预算总额***.**万元,较上年预算安排减少**.**万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*.*万元。项目支出**万元，较上年预算安排无变化；其中：工资福利支出**.*万元，商品和服务支出**.*万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

****年奉新县社会保险事业服务中心政府采购总额*.** 万元,其中: 政府采购货物预算*.*万元, 政府采购工程预算*.**万元, 政府采购服务预算*.*万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至****年*月**日, 奉新县社会保险事业服务中心共有车辆*辆,其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

(九)*****;项目情况说明

*.*****;单位工作经费项目情况说明

*）项目概述：工作经费是县财政下拨的用于保障我单位正常办公开支的经费,纳入财政年度预算,项目资金合计**万元。

*）立项依据：奉府办抄字〔****〕*号、奉府通〔****〕***号、奉府通〔****〕***号、奉府通〔****〕***号。

*）实施主体：县社会保险事业服务中心

*）实施方案：社保工作经费收入项目资金到位**万元，到位率***%，实际使用资金**万元。单位工作经费收入用于：工资福利支出**.*万元、商品和服务支出**.*万元、资本性支出*万元。项目经费支付严格按照财务制度和预算支出范围使用。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元

*）绩效目标和绩效指标：绩效目标：通过足额稳定的工作经费保障，支撑社保经办机构服务全年高效、稳定运行，确保各项社保政策精准落地。核心目标是保障业务经办零差错、提升公众服务满意度、筑牢基金安全防线、赋能内部精细化管理。绩效指标：成本指标中经济成本指标项目经费总支出≤******元，工作人员基本待遇保障≤******元，办公用品购置≤******元，其他办公费用≤******元；产出指标中数量指标工作人员=**人，办公用品购置批次=*批次，质量指标办公用品采购验收合格率=***%，重点业务保障覆盖率=***%，受投诉率≤*%，待遇保障合规率=***%，时效指标人员待遇发放及时率=***%，办公用品采购及时率≥**%，业务按时办结率≥**%；效益指标中社会效益指标≥******人，政策知晓率≥**%；满意度指标中服务对象满意度指标参保人员满意度≥**%。

本单位本年度仅安排一个项目。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县社会保险事业服务中心“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*.**万元,比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元,比上年减少*万元，主要原因是：积极响应政府号召，节约开支。

公务用车运行维护费*.**万元,比上年减少*万元，主要原因是：积极响应政府号召，节约开支。

公务用车购置费*.**万元,比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 *****;*****;名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指财政对基本养老保险基金的补助专项业务支出。

（五）社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助专项业务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

*****;（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（九）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

奉新县社会保险事业服务中心****年单位预算公开表