奉新县政协****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县政协概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县政协****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县政协****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

*****;第一部分 奉新县政协概况

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一、部门主要职责

*．主要职能。

*****;县政协办公室：

（一）县政协办公室的主要职责是“参谋、协调、联络和服务”;

（二）负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常委会专题座谈会、协商座谈会及其他有关会议的准备工作和会务工作；

（三）负责组织实施全国政协、省政协和县政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；

（四）负责驻县省政协委员调研、视察、考察、参观、座谈等活动的协调和服务工作；

（五）负责县政协及其机关公文拟稿、校对和印发工作；文件的收发、处理、归档、保管、保密工作；公章的保管、使用工作、新闻报道工作；

（六）负责与县政协参加单位、政协各专委会、政协委员和县委、县人大、县政府有关部门的联系、协调工作；

（七）负责县政协开展活动的协调、联络、服务工作；

（八）负责县政协及其机关经费的编制、申请、收支和保管；

（九）负责组织机关工作人员执行和完成县委、县政府、县政协交给的工作任务；

（十）负责办理县政协领导同志交办的有关工作。

*****;各专委会：

人口资源环境委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制与港澳台侨委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、农业农村委员会；

*****;*****;*****;（一）负责拟定专委会年度工作计划，并组织实施；

*****;*****;*****;（二）负责专委会调研、视察、考察及其他活动的组织、联系、协调和服务工作；

*****;*****;*****;（三）负责专委会全体会议、主任会议的会务和决定事项的落实工作；

*****;*****;*****;（四）负责专委会会议纪要、工作总结等文字材料的起草工作；

*****;*****;*****;（五）负责汇集、研究、整理和反映专委会的提案、意见和建议、社情民意，并组织检查、落实；

*****;*****;*****;（六）负责与本专委会委员、政协系统对口部门、有关民主党派、人民团体及县委、县人大、县政府对口部门的联系、协调工作；　

二、机构设置及人员情况

****年奉新县政协共有预算单位*个，包括奉新县政协办本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数*人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数**人，全部补助事业在职人数*人；离休人数*人；退休人数**人。

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第二部分*****;奉新县政协****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县政协****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县政协收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县政协办支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元较上年预算安排增 加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元、商品和服务支出**.**万元、对个人和家庭的补助**.**万元；项目支出**.*万元，较上年预算安排无增减变化；其中商品和服务支出**.*万元、工资福利支出**.*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预 算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预 算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预 算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预 算安排增加*.*万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预 算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预 算安排增加*.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预 算安排增加*.**万元。

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（三）财政拨款支出情况

****年奉新县政协办财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元、商品和服务支出**.**万元、对个人和家庭的补助**.**万元；项目支出**.*万元，较上年预算安排无增减变化；其中商品和服务支出**.*万元、工资福利支出**.*万元。

（四）政府性基金情况

****年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县政协机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排增长*.**万元，增长*.**%，主要原因是****年有一名外省挂职人员，增加了部分差旅费。

（七）政府采购情况

****年奉新县政协办所属各单位政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

奉新县政协办共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、应急保障用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备计划。

（九）项目情况说明

*.政协委员活动经费项目情况说明

（*）项目概述

组织奉新县政协委员参加委员视察、调研、会议等工作，对奉新高质量跨越式发展提高政协智慧和力量。

（*）立项依据

用于组织委员开展视察调研、界别活动，用于给委员征订《人民政协报》、《江西政协报》、《中国政协》等报刊杂志。

（*）实施主体

奉新县政协办

（*）实施方案

开展政协委员活动费绩效评价，是为了在制度和技术层面保证政府投资项目的社会、环境和经济效益，有效提高政府决策的科学性和准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增强政府管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执法能力，保证政协事务管理工作发展的可持续性和有效性，对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评判，便于总结经验、发现问题、加强

（*）实施周期

经常性项目

（*）年度预算安排

****年安排财政拨款**.*万元

（*）绩效目标和绩效指标

数量指标：预计开展**次以上视察调研活动，全体性大会不少于*次。

质量指标：通过政协委员建言献策对奉新县发展提供一定力量。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

满意度指标：政协委员对活动的满意度。

*.老干部活动经费项目情况说明

(*)项目概述

组织开展政治学习、形势通报会等活动，确保老干部政治坚定、思想常新。加强离退休干部党组织建设，做好党支部的管理与服务工作。

(*)立项依据

用于每月开展一次老干部座谈活动；参与活动离退休老干部达**%以上；有效提高离退休老干部业余生活。

(*)实施主体

奉新县政协办

(*)实施方案

*. 丰富精神文化生活

组织和引导老干部开展健康有益的文化、体育、健身等活动，展现他们的精神风貌

*****;办好老年大学或兴趣班，保障学习阵地的正常运转，提升老干部的幸福感和满意度

*. 保障基本权益与关怀服务

做好老干部的日常服务保障工作，包括活动场所的管理、设备维护及后勤保障

落实走访慰问、特殊困难帮扶等制度，关心关爱老干部的生活

*. 促进老有所为

搭建平台，积极组织和引导离退休干部在关心下一代、社区建设等方面发挥优势，为社会发展贡献余热

(*)实施周期

经常性项目

(*)年度预算安排

****年安排财政拨款*.*万元

（*）绩效目标和绩效指标

数量指标：预计开展**次以上老干部棋牌、春秋游、茶话会等活动。

质量指标：促进老年人生活水平提升。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

满意度指标：离退休老干部对活动的满意度。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县政协办“三公”经费财政拨款安排**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费**万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增减*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

*****;******政协*部门预算公开表