奉新县供销合作社联合社****年部门预算

奉新县供销合作社联合社****年部门预算

*****;

*****;

目 *****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县供销合作社联合社概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县供销合作社联合社****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县供销合作社联合社****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

第一部分 奉新县供销合作社联合社部门概况

*****;

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行党和国家及县委、县政府的方针，政策；研究制定全县供销社的发展规划：负责全县供销系统的综合改革和发展，做好工、青、妇、老协等群团组织建设和跟踪服务工作。

（二）围绕全县实施乡村振兴战略，参与推动农业产业化建设和为农服务工作，支持社属企业发展电子商务，领办创办农民专业合作社，指导培育各类专业合作组织，行业协会和农村经纪人队伍，发展农村合作经济。

（三）根据县政府授权对重要农业生产资料，农副产品经营进行组织、协调和管理；负责对供销系统烟花爆竹批发，仓储的安全管理工作；加快推进农村现代流通网络建设，承担县政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）向县政府反映农民社员及基层供销合作组织的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作组织的合法权益，协调与县政府有关部门的关系。

（五）负责指导基层供销组织队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销系统的组织联合。

（六）指导全县供销系统的经营管理，组织基层供销合作组织之间的合作，负责供销系统有关基本建设和技术改造项目的管理，负责供销社直属单位的社有资产的运营管理，并保障保值增值。

（七）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县供销合作社联合社共有预算单位*个，包括奉新县供销合作社联合社本级。

编制人数小计**人，其中：参照公务员管理的事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，参照公务员管理的事业单位在职人数**人；离休人数*人；退休人数**人。

*****;

*****;

*****;

第二部分*****;奉新县供销合作社联合社****年部门预算

（详见附表）

*****;

*****;

第三部分 奉新县供销合作社联合社****年部门预算情况说明

*****;

一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县供销合作社联合社部门收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**万元；其他收入***万元，较上年预算安排无增减变化。

（二）支出预算情况

****年奉新县供销合作社联合社部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出*.**万元。项目支出***万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；商业服务业等支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县供销合作社联合社部门财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，商业服务业等支出***.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加 **万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出*.**万元。

（四）政府性基金情况

****年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年本部门没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县供销合作社联合社部门机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是人员退休，机关运行经费减少。

（七）政府采购情况

****年奉新县供销合作社联合社部门所属各单位政府采购总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*.*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县供销合作社联合社部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.供销发展*其他运转保障经费项目情况说明

*）项目概述：根据****年年初预算安排，现申请***万元其他运转保障经费推进供销工作进程，支持供销体系建设，该项目主要用于保障奉新县供销合作社联合社部门正常运转。

*）立项依据：该项目主要用于保障奉新县供销合作社联合社部门正常运转。

*）实施主体：奉新县供销合作社联合社

*）实施方案: 用于本部门支付维修费、办公费、扶助款等。

*）实施周期：经常性

*）年度预算安排：其他收入***万元

*）绩效目标和绩效指标：对我县基层社和成员社的经营业务进行业务指导，加强我县供销合作社的行业管理、组织协调和管理重要农业生产资料的经营，支持推进供销体系建设，保障本部门正常运转。

经济成本指标：办公费≤******元，供销业务费≤******元，办公维修维护、办公用品采购≤******元，补充人员经费≤******元，项目总成本≤*******元。

数量指标：“三农”服务平台=*个，办公用品采购=*批次，运转保障经费保障职工人数≥**人，维修维护工程=*个。

质量指标：“三农”服务平台运行稳定率=***%，维修维护工程验收合格率=***%，人员待遇保障合规率=***%。

时效指标：维修工程工期<>月，重点工作完成及时率≥**%，系统维护响应时间≤**小时。

效益指标：帮助农民增加收入 定性，农村产业发展推进≥**%

满意度指标：服务对象满意度≥**%

本部门本年度仅安排一个项目。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县供销合作社联合社部门“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：按文件要求减少相关开支。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*******供销社部门预算公开