奉新县融媒体中心****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县融媒体中心概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县融媒体中心****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县融媒体中心****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县融媒体中心部门概况

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一、部门主要职责

奉新县融媒体中心是经奉新县机构编制委员会批准设立的全额拨款公益一类事业单位，隶属中共奉新县委,主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传、落实全县新闻报道计划、完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

（四）做好上级广播、电视、网络媒体到我县采访时的相关沟通、协调、服务等工作，维护县内舆论安全；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

****奉新县融媒体中心共有预算单位*个，包括奉新县融媒体中心本级。

编制人数小计**人,其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,包括全部补助事业在职人数**人；退休人数小计**人。

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第二部分*****;奉新县融媒体中心****年部门预算

（详见附表）

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第三部分奉新县融媒体中心****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县融媒体中心部门收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入**万元，较上年预算安排无增减变化。

（二）支出预算情况

****年奉新县融媒体中心部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*万元。项目支出***万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**万元，对个人和家庭的补助*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.** 万元。*****;

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.*万元，较上年预算安排减少*.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排无增减变化；资本性支出*万元，较上年预算安排增加*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县融媒体中心财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加 *.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加 *.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加 *.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*万元。项目支出**万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出**万元。*****;

（四）政府性基金情况

****年奉新县融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县融媒体中心无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县融媒体中心所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年**月** 日，奉新县融媒体中心共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.采编播经费项目情况说明

*）项目概述

该项目资金用于采编播在职和聘用人员支出。项目实施后可支撑日常采编、重大宣传等工作开展，及时传递政务信息、民生服务内容，强化主流价值观宣传，提升区域舆论引导力与群众满意度。

*）立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西时的重要讲话精神，紧扣县委、县政府中心工作和重大决策部署，适应全媒体时代传播需求，需持续提升内容生产质量与效率，开展新闻线索挖掘、现场采访拍摄、后期编辑制作、多平台分发播出等工作，现有经费难以覆盖设备运维、素材采购、人员保障等刚性支出。

*）实施主体

奉新县融媒体中心。

*）实施方案

紧紧围绕学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神、中央八项规定精神学习教育、县委、县政府中心工作等重大主题，精心策划系列宣传报道，推出一批有深度、有分量的新闻作品，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。坚持以人民为中心的工作导向，聚焦群众关心的热点难点问题，加大民生新闻报道力度，及时反映群众呼声，回应社会关切，切实增强新闻报道的贴近性和感染力。

*）实施周期

经常性项目。

*）年度预算安排

****年安排财政拨款**万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西时的重要讲话精神，紧扣县委、县政府中心工作和重大决策部署，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，着力提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命，在深入推进媒体深度融合中展示新形象、取得新进展、凝聚新硕果。全媒体平台年度粉丝突破**万，年传播量超****万。

绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标。其中成本指标下设立经济成本指标；产出指标下设立数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设立经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标下设立服务对象满意度指标。

*.外宣经费项目情况说明

*）项目概述

该项目资金用于外宣工作。实施后可产出更多优质外宣作品，扩大区域知名度，间接助力招商引资，社会效益显著。

*）立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西时的重要讲话精神，紧扣县委、县政府中心和重大决策部署，为进一步强化融媒体中心对外宣传工作质效，全面提升外宣业务水平，推动对外宣传工作实现提质增效、量质齐升，特设立本外宣经费项目，为外宣工作开展提供资金保障。

*）实施主体

奉新县融媒体中心。

*）实施方案

为规范外宣经费管理，提升宣传工作质效，资金用于对外宣传、媒体合作、宣传品制作、新媒体运营。严格执行预算管理规定，专款专用、规范审批、注重绩效，确保资金安全高效使用。

*）实施周期

经常性项目。

*）年度预算安排

****年安排财政拨款*万元。

*）绩效目标和绩效指标

强化对外宣传引导，提升外宣作品质量与传播覆盖面，增强主流舆论传播力和影响力；加强媒体合作与内容创作，扩大县域知名度与美誉度。规范项目实施与资金管理，保障外宣工作有序开展。

绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标。其中成本指标下设立经济成本指标；产出指标下设立数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设立经济效益指标、社会效益指标；满意度指标下设立服务对象满意度指标。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县融媒体中心“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费*.**万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

支出科目参照收入科目填写。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*****;******融媒体*部门预算公开表