中共奉新县委政法委员会****年部门预算

目 *****;录

*****;

第一部分 *****;中共奉新县委政法委员会概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;中共奉新县委政法委员会****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;中共奉新县委政法委员会****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

*****;

第一部分 中共奉新县委政法委员会概况

*****;

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安奉新、法治奉新建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策实施和各项措施落实工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，拟定全县政法工作的重大政策和措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****年中共奉新县委政法委员会共有预算单位*个，包括中共奉新县委政法委员会本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数**人，全部补助事业在职人数**人；退休人数**人。

*****;

第二部分*****;中共奉新县委政法委员会****年部门预算

（详见附表）

*****;

第三部分*****;中共奉新县委政法委员会****年部门预算情况说明

*****;

一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年中共奉新县委政法委员会收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其他收入*万元，较上年预算安排减少*万元。

（二）支出预算情况

****年中共奉新县委政法委员会支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助**万元，资本性支出*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预 算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安 排增加**.*万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排减少*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年中共奉新县委政法委员会财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.*万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助**万元，资本性支出*万元。

（四）政府性基金情况

****年中共奉新县委政法委员会政府性基金支出*万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年中共奉新县委政法委员会国有资本经营预算支出*万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年中共奉新县委政法委员会机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费的支出。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，中共奉新县委政法委员会共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.综治工作经费*智能安防小区管控平台建设经费

*）项目概述：智能安防小区管控平台建设硬件部分费用由各县市区按小区比例承担。结合我市实际情况，为避免重复投资建设，按照集约节俭、合理适用原则，宜春市智能安防小区管控平台拟采取市级统一规划、统一设计、统一招标、统一建设的模式开展，依托全市“雪亮工程”视频专网搭建智能安防小区数据网络，利用“雪亮工程”视频图像联网共享平台等资源，搭建智能安防数据存储、解析等功能，通过统一智能安防数据标准、基础功能模块、基本实战功能，统一设施设备运行维护、安全防范、迭代升级等，实现“一处建设、多方使用、一次采集、多方共享”目标。

*）立项依据：本项目是深入贯彻中央、省、市关于加强基层社会治理智能化建设、推进市域社会治理现代化的决策部署，积极响应《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》《关于智能安防小区管控平台建设经费有关意见的通知》等文件要求，是落实“智治支撑”、提升平安建设科技含量的关键举措。

*）实施主体：中共奉新县委政法委员会

*）实施方案：第一季度**.***万元，第二季度**.***万元，第三季度**.***万元，第四季度**.***万元。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：财政拨款***.**万元

*）绩效目标和绩效指标：

数量指标 县平安办 = * 个

数量指标 智能安防小区数量 = ** 个

质量指标 视频在线率 ≥ ** %

质量指标 摄像头及时维护率 = *** %

质量指标 夜间出行安全感 ≥ ** %

时效指标 经费支付进度 ≥ ** %

时效指标 平台建设及时率 ≥ ** %

经济效益指标 是否有利于经济发展 定性 有利于

社会效益指标 社会公众安全感 ≥ ** %

服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ ** %

*.综治工作经费*综治办综治经费

*）项目概述：本项目旨在全面保障县社会综合治理中心****年度核心职能的高效运转与平安奉新建设各项重点任务的深入实施。项目主要支撑工作包括：健全并运行全县平安建设协调机制与责任督导体系；牵头推进矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制建设与实战化应用；组织指导基层网格化服务管理提质增效；统筹开展系列平安创建活动与常态化扫黑除恶斗争；具体承办全县平安建设考核评价工作。通过项目实施，预期将巩固提升全县社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，直接产出包括一系列制度机制成果、一批示范性调解案例、覆盖全县的网格员队伍能力提升以及公正权威的平安建设考核结果。项目资金严格按照财政规定，主要用于以下方面：保障综治中心日常运转的办公业务费；开展督导检查、专题调研、跨部门协调的差旅会议费；组织网格员、调解员等队伍培训与表彰激励的培训奖励费；进行平安建设宣传、资料编印、信息系统维护的宣传运维费；以及实施年度平安建设考核所需的考评工作经费。

*）立项依据：本项目是深入贯彻中共中央、国务院关于加快推进社会治理现代化、建设更高水平平安中国的战略部署，全面落实省委、市委关于市域社会治理现代化试点工作深化、平安建设提档升级系列文件精神的刚性需求与具体行动。

社会背景： 随着经济社会发展，社会结构和利益格局深度调整，新型矛盾风险交织叠加，人民群众对平安的需求日益多元、标准不断提高。本项目通过强化综治中心实体化、规范化运行，旨在有效整合社会治理资源，提升预测预警预防各类风险能力，积极回应人民群众对安全、安宁、安业社会环境的新期待。

工作现实背景： 我县平安建设已进入巩固深化、培育品牌的关键阶段，综治中心作为整合社会治理资源、协调解决重大问题的枢纽平台，其统筹调度、督导落实、考核评价等核心职能的履行，亟需稳定、充足的经费保障，以支撑其从“物理整合”向“化学融合”转变，真正发挥实战化效用。

*）实施主体：中共奉新县委政法委员会

*）实施方案：第一季度**.**万元，第二季度**.**万元，第三季度**.**万元，第四季度**.**万元。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：财政拨款**.**万元

*）绩效目标和绩效指标：

数量指标 ***平台 = * 个

数量指标 乡镇网格员覆盖率 = *** %

数量指标 大一窗接待人次 ≥ *** 人次

质量指标 ***平台事件化解率 > ** %

质量指标 网格员队伍建设达标率 ≥ ** %

质量指标 基层矛盾纠纷处理合规率 ≥ ** %

时效指标 网格员上报事件办结率 ≥ ** %

时效指标 矛盾纠纷处理及时率 ≥ ** %

时效指标 ***平台维护及时率 ≥ ** %

经济效益指标 是否有利于经济发展 定性 有利于

社会效益指标 社会公众安全感 ≥ ** %

服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ ** %

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年中共奉新县委政法委员会“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减*.**万元，主要原因是：厉行节约，保证“三公”经费只减不增。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

******政法委*部门预算公开表