奉新县行政审批局****年部门预算

目 *****;录

第一部分 *****;奉新县行政审批局概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县行政审批局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县行政审批局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县行政审批局概况

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一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）*****;负责涉划行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任。

（三）负责统一组织实施行政审批涉及的联合办理，统一协调进驻部门窗口行政审批和公共服务事项办理。

*****;(四)*****;负责规范全县行政审批行为，对行政审批、公共服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、公共服务标准化建设。

*****;(五)*****;负责会同有关部门加强行政审批、公共服务信息化建设；*****;负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

（六）负责对进驻窗口行政审批、公共服务行为进行监督检查，对窗口工作人员的日常管理、教育培训和绩效考核；负责各专业服务大厅和各乡镇便民服务中心的指导考核工作。

（七）负责县政府*****政务服务便民热线的业务指导、组织协调、监督考核等工作。

（八）负责协调全县公共资源交易工作；负责县公共资源交易平台管理；制定进场交易服务、场内管理制度；提供场内交易服务，规范场内交易管理。

（九）负责组织纳入政府集中采购目录以内项目及接受委托组织其他采购项目的招标采购和中介超市管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县行政审批局共有预算单位*个，包括奉新县行政审批局机关本级。

编制人数小计**人,其中：行政编制人数*人,全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,行政在职人数*人,全部补助事业在职人数**人。退休人数小计*人,遗属人数*人。

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第二部分*****;*****;*****;奉新县行政审批局****年度部门预算表

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县行政审批局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县行政审批局收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加***.*万元，其中：财政拨款收入***.**万元,较上年预算安排增加***.*万元；其他收入***万元，较上年预算安排减少**万元。*****;

（二）支出预算情况

****年奉新县行政审批局支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加***.*万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元,商品和服务支出**.**万元,对个人和家庭的补助*.**万元,资本性支出*万元；项目支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出**万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助*万元，资本性支出*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元,较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.*万元,较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元,较上年预算安排增加*.*万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***.**万元,较上年预算安排增加**.*万元；对个人和家庭的补助*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排增加*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县行政审批局财政拨款支出预算总额***.**万元,较上年预算安排增加***.*万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元,较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.*万元,较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元,较上年预算安排增加*.*万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元,商品和服务支出**.**万元,对个人和家庭的补助*.**万元,资本性支出*万元；项目支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出**万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助*万元，资本性支出*万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县行政审批局政府性基金支出*万元，较上年预算安排增减无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县行政审批局国有资本经营预算支出*万元，较上年预算安排增减无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算**.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是工会经费未列入部门预算。

（七）政府采购情况

****年行政审批局政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.政务服务工作经费项目

（*）项目概述：始终秉持“便民、规范、廉洁、高效”的发展理念，不断创新工作方法，提升服务效能。深化改革创新，推进“高效办成一件事”“相对集中行政许可权”改革，实现县乡“大一窗”全覆盖；打造智慧政务，建立“惠企通”“赣服通”等平台，涉企“一网通办”率连续三年省市第一；优化*****热线治理，推进“热线+网格化”，建立多项工单机制。

（*）立项依据：奉府办抄字〔****〕**号、奉府办抄字〔****〕**号、奉府办抄字〔****〕***号抄告单

（*）实施主体：奉新县行政审批局

（*）实施方案：持续深化“放管服”改革，全力打造“办事不用求人、办事便捷高效、办事依法依规、办事暖心爽心”的新时代“第一等”营商环境。重点抓好以下几方面工作：*.持续推进“高效办成一件事”落地见效。*.持续优化市场准入服务环境。*.推进“一表同享”深入应用。*.深化“三减一优化”行动成效。*.持续推进“赣企通”应用。*.积极做好交易平台整合工作。*.进一步提升热线诉求办理质效。*.进一步优化工单转派精准度。*.常态化抓好县领导就地接听活动。**.深化部门协同合作。

（*）实施周期：经常性项目

（*）年度预算安排****年安排财政拨款***.**万元

（*）绩效目标和绩效指标：详见《项目支出绩效目标表》

本部门本年度仅安排一个项目。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县行政审批局“三公”经费一般公共预算安排*.**万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无新增出国计划。

公务接待费*.**万元，与上年持平，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致，本单位无公车。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无公车采购计划。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。