奉新县黄溪新区管理委员会****年部门预算

目 *****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县黄溪新区管理委员会部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县黄溪新区管理委员会****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县黄溪新区管理委员会****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

*****;*****;

第一部分 奉新县黄溪新区管理委员会

部门概况

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一、部门主要职责

奉新县黄溪新区管理委员会是县人民政府直属机构，负责编制并组织实施黄溪新区总体发展规划。按照“小政府、大社会，小机构、大服务”的原则，积极探索“扁平化管理、企业化服务”的管理模式，探索和推进黄溪新区体制和管理运行机制创新；负责黄溪新区的土地开发和经营管理工作；负责黄溪新区基础设施建设及市政物业管理；负责黄溪新区产业发展的管理和服务；负责对黄溪新区入园项目布局进行统筹安排，对企业入园项目及企业厂房建筑规划、设计进行指导；负责黄溪新区招商引资、融资工作；负责黄溪新区经济运行，组织协助财税管理；协助黄溪新区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护黄溪新区的社会稳定；负责黄溪新区的有关涉外事务。协调、沟通黄溪新区内各企业间、企业与各方面之间的关系；按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；引导和协助黄溪新区内农民搞好新农村规划建设，妥善协调农民与新区内各方面的利益关系；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县黄溪新区管理委员会部门共有预算单位*个，为奉新县黄溪新区管理委员会本级。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，全部补助事业在职人数**人，退休人数*人。

第二部分*****;奉新县黄溪新区管理委员会

****年部门预算

（详见附表）

第三部分 奉新县黄溪新区管理委员会****年部门预算情况说明

*****;

一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县黄溪新区管理委员会部门收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，原因是在职人员增资；其他收入***万元，较上年预算安排减少***万元，原因是往来资金预留减少。 *****;

（二）支出预算情况

****年奉新县黄溪新区管理委员会部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增 加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：工资福利支出**.*万元，商品和服务支出**.**万元，其他支出***万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预 算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其他支出***万元，较上年预算安排增加***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县黄溪新区管理委员会部门财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出**.*万元，商品和服务支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县黄溪新区管理委员会政府采购总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年，奉新县黄溪新区管理委员会共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备无。

（九）项目情况说明

*.*****;机关综合保障项目*****工作经费以及项目落地奠基项目情况说明

*）项目概述：补充人员经费和公用经费不足

*）立项依据：****年度预算安排

*）实施主体：奉新县黄溪新区管理委员会

*）实施方案：保障黄溪新区管理委员会正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障，推进黄溪新区工业园的建设，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：**.**万元

*）绩效目标和绩效指标：为了做好黄溪新区产业发展的管理和服务；入园项目布局进行统筹安排，对企业入园项目及企业厂房建筑规划、设计进行指导；做好招商引资、融资工作；组织协助财税管理；协助各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护黄溪新区的社会稳定；以及有关涉外事务。协调、沟通黄溪新区内各企业间、企业与各方面之间的关系；按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；引导和协助黄溪新区内农民搞好新农村规划建设，妥善协调农民与新区内各方面的利益关系；承办县委、县政府交办的其它工作。

*.*****;机关综合保障项目*****其他工作经费项目情况说明

*）项目概述：用于支付工程款项、部门公积金、社会保险缴费等工作经费以及各单位之间的经济往来。

*）立项依据：****年度预算安排

*）实施主体：奉新县黄溪新区管理委员会

*）实施方案：为保障黄溪新区更好服务社会公众，推动工作进度，提出该笔其他资金支持的项目。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：***万元

*）绩效目标和绩效指标：更好服务社会公众，推动工作进度，更快的支付工程款项、缴纳部门公积金、社会保险缴费等工作，以及预留各单位之间的经济往来。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县黄溪新区管理委员会“三公”经费财政拨款安排*.*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

（八）公务接待费支出：反映单位按规定开支的各类公务接待（含）外宾接待费用。

（九）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

******奉新县黄溪新区管理委员会*部门预算公开表