奉新县社会福利院****年单位预算

奉新县社会福利院****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县社会福利院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县社会福利院****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县社会福利院****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分奉新县社会福利院概况

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一 、单位主要职责

奉新县社会福利院主管城镇居民孤寡老人赡养和社会弃婴收养工作，隶属奉新县民政局。

（*）认真贯彻执行国家有关法律法规和政策，促进我县社会福利事业发展。

（*）收住本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿及城镇三无人员。

（*）负责收住孤儿以及三无人员的生活，就医和义务教育等事宜。

（*）对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长。

（*）接收县民政局批准入院的孤儿，并办理相关手续。

（*）办理**周岁以上，或因其他原因离院孤儿的离院手续。*****;

（*）宣传对孤残儿童的保护，照顾政策和在孤残儿童工作方面的先进典型，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。

（*）接收、管理社会各界对福利院的捐助。

（*）完成县民政局交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县社会福利院内设科室*个，包括：财务室。

编制人数小计*人，其中：全部补助事业编制人数*人。实有人数小计*人，其中：在职人数小计*人，包括全部补助事业在职人数*人，退休人数*人。

第二部分*****;奉新县社会福利院****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县社会福利院****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县社会福利院收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排 增加**.**万元，其中：财政拨款收入**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排增加**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县社会福利院支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。*****;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；商品和服务支出**万元，较上年预算安排减少*.*万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，资本性支出*万元，较上年预算安排减少*.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县社会福利院财政拨款支出预算总额**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：对个人和家庭的补助**.**万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县社会福利院政府性基金支出预算为*万元，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县社会福利院国有资本经营支出预算为*万元，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县社会福利院机关运行经费预算*万元，本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县社会福利院政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县社会福利院共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆，执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.特殊儿童群体基本生活保障项目情况说明

*）项目概述

项目立项背景：保障集中供养孤儿基本生活及护理，补助标准为生活补助每人****元/月和护理费每人****元/月。

立项依据：依据年初预算，向符合条件的集中孤儿发放生活补助和护理费。

项目可行性：该项目内容与国家、江西省宏观政策、部门政策相符，与部门职能、规划相符。绩效目标设置合理，项目的实施，将保障集中供养孤儿基本生活及护理。

项目内容：用于保障集中供养孤儿基本生活及护理支出。

*）立项依据

保障集中供养孤儿基本生活及护理，补助标准为生活补助每人****元/月和护理费每人****元/月。

*）实施主体

奉新县社会福利院

*）实施方案

保障集中供养孤儿基本生活及护理，补助标准为生活补助每人****元/月和护理费每人****元/月，按季度拨付。

*）实施周期

经常性。

*）年度预算安排

****年度预算安排**.**万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：*.长期保障效果：建立稳定、可持续的特困儿童基本生活保障机制，确保辖区内所有符合条件的特困儿童应保尽保，保障覆盖率达到***%。*.生活质量提升：通过足额发放生活补助，改善特困儿童的衣食住行条件，儿童身心健康指标、生活满意度稳步提升。*.规范管理水平：完善项目资金使用、审批、监管流程，实现资金拨付及时率***%、资金使用合规率***%，无违规违纪使用情况。

绩效指标：包含成本指标（含经济成本指标）、产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（含社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（含服务对象满意度指标）。

*.民政综合业务*福利事业项目情况说明

*）项目概述

项目立项背景：保障社会福利院运转及日常工作。改善机构设施条件，提高福利院老人生活质量与满意度，提升福利服务水平，满足老人护理需求。

项目可行性：该项目内容与国家、江西省宏观政策、部门政策相符，与部门职能、规划相符。绩效目标设置合理，项目的实施，将保障社会福利院运转及日常工作。

项目内容：一是生活保障类：特困人员专属生活物资采购（全年衣物、鞋子、生活用品）。二是健康护理类：特困人员日常就医、用药、住院护理、上门护理（如理发）服务。三是精神关怀类：特困人员节日慰问活动，集体生日活动。为福利院特困人员打造舒适的生活环境，提升福利院服务质量水平。

*）立项依据

保障社会福利院运转及日常工作。改善机构设施条件，提高福利院老人生活质量与满意度，提升福利服务水平，满足老人护理需求。

*）实施主体

奉新县社会福利院

*）实施方案

一是生活保障类：特困人员专属生活物资采购（全年衣物、鞋子、生活用品）。二是健康护理类：特困人员日常就医、用药、住院护理、上门护理（如理发）服务。三是精神关怀类：特困人员节日慰问活动，集体生日活动。为福利院特困人员打造舒适的生活环境，提升福利院服务质量水平。

*）实施周期

经常性。

*）年度预算安排

****年度预算安排***万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：一是生活保障类。特困人员专属生活物资采购（全年衣物、鞋子、生活用品）；二是健康护理类。特困人员日常就医、用药、住院护理、上门护理（如理发）等服务；三是精神关怀类。特困人员节日慰问活动，集体生日活动。为福利院特困人员打造舒适的生活环境，提升福利院服务质量水平。

绩效指标：包含成本指标（含经济成本指标）、产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（含社会效益指标）、满意度指标（含服务对象满意度指标）。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县社会福利院“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：公车已报废处置。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（八）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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