中共奉新县委办公室****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委办公室概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;中共奉新县委办公室****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;中共奉新县委办公室****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

*****;第一部分 中共奉新县委办公室概况

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一、部门主要职责

县委办公室是县委的综合部门和办事机构，主要职责是：

（一）负责县委重要会议、领导讲话和上级下发的重要文件起草工作和县委的文书处理。

（二）围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

（三）负责县委常委会会议、书记办公会议、县委常委民主生活会、县委扩大会议、县委工作会议、县党政联席会、乡镇党委书记会议的会务工作和县委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

（四）承办省委、市委、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委、县委领导指示的查办、催办工作。

（五）协助县委领导处理有关来信来文来访工作。

（六）宣传和贯彻执行党委、政府对台工作的方针、政策、规定，研究拟定全县对台工作的具体政策和措施。

（七）组织、指导、管理、协调全县的对台工作；检查、了解对台方针、政策贯彻执行情况。

（八）负责调研工作，负责推进全面深化改革工作的组织、协调和实施。

（九）负责推进国家安全工作的组织、协调和实施，负责机要密码通信设备的运行、管理和维护。

（十）负责并指导全县党内规范性文件的审核清理工作。

(十一)贯彻落实党和国家及省市县的方针政策、法律法规,拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度,依法进行档案行政执法和监督。

（十二）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡镇场的档案业务工作。

（十三）受理和办理人民群众通过手机短信和网络渠道反映的有关情况和问题。

（十四）联系信访工作。

（十五）指导和协调机关大院管理中较重大的工作。

（十六）指导和协调规定范围内的接待、宾招工作。

（十五）负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县委办公室共有预算单位*个，包括县委办公室本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数**人，全部补助事业在职人数**人；退休人数**人。

*****;第二部分*****;中共奉新县委办公室****年部门*****;预算表

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（详表见附件）

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第三部分*****;中共奉新县委办公室****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年中共奉新县委办公室收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入*万元，较上年预算安排减少**万元。

（二）支出预算情况

****年中共奉新县委办公室支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.*万元，资本性支出*.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排减少**万元；其中：商品和服务支出**.**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出***.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助*.*万元，较上年预算安排持平；资本性支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年中共奉新县委办公室财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.*万元，资本性支出*.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排无增减变化；其中：商品和服务支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年中共奉新县委办公室机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是过紧日子，严格控制基本开支。

（七）政府采购情况

****年中共奉新县委办公室所属各单位政府采购总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，中共奉新县委办公室共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*、“台办工作”项目情况说明

*）项目概述：做好全县台胞接待、管理和服务工作，协调办理台胞定居、台胞台属政策落实、涉台信访处理。负责台湾团体或个人来本县交流访问对接、跟踪、服务事宜

*）立项依据：历年预算安排

*）实施主体：县委办台湾工作股

*）实施方案：负责对台联络、对台宣传、对台经贸、对台基础工作等，及时、客观、准确地开展对台调查研究工作。具体包括做好全县台胞接待、管理和服务工作，协调办理台胞定居、台胞台属政策落实、涉台信访处理。负责台湾团体或个人来本县交流访问对接、跟踪、服务事宜。审核上报并组织协调本县各团体和各界人士因公赴台交流事宜。指导和协调台资企业，扶助台属致富，协助招商引资等。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款*万元

*）绩效目标和绩效指标

质量指标：对台湾工作股办公效率提升。

时效指标：及时完成全年相关工作。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：促进台资企业发展，扶助台属致富，协助全县招商引资。

满意度指标：台胞台商对办公室工作满意度。

本部门本年度只公开一个项目（其他项目均为保密项目）

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年中共奉新县委办公室“三公”经费财政拨款安排**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费**万元，比上年减少*万元，主要原因是：缩减公务用车维护费用，严肃规章制度使用车辆。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务(***类**款**项)：指行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出；

一般公共服务(***类**款**项)：指行政单位用于工作开展的项目支出。

归口管理的行政单位离退休(***类**款**项)：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

社会保障和就业支出(***类**款**项)：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出(***类**款**项)：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（***类**款**项）：指行政单位用于由单位缴纳的住房公积金，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

*****;******县委办*部门预算公开表