奉新县科学技术协会****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县科学技术协会部门概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县科学技术协会部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县科学技术协会****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县科学技术协会部门概况

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一、部门主要职责

奉新县科学技术协会是县委领导下的科学技术工作者的群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，属参公单位。主要职责：组织开展群众性科普活动，普及科学技术。团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。充分发挥农村专业技术协会引领作用，推广农业新技术、新品种，带领农民增收致富。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县科学技术协会部门共有预算单位*个，包括奉新县科学技术协会本级。

编制人数小计*人,其中：行政编制人数*人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计*人,行政在职人数*人，退休人数小计*人。

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第二部分 *****;奉新县科学技术协会****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县科学技术协会****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县科学技术协会部门收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，其中：财政拨款收入**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元，主要原因是：人员工资标准的调整以及各项福利待遇的提高;其他收入**万元，较上年预算安排增加*万元，主要原因是：与上年预算安排一致。

（二）支出预算情况

****年奉新县科学技术协会部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;其中：工资福利支出**.**万元,商品和服务支出*.**万元,对个人和家庭的补助*.**万元；项目支出**万元,与上年预算安排一致;其中：商品和服务支出**万元,对企业补助**万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出***.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;卫生健康支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;住房保障支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;商品和服务支出**.**万元,较上年预算安排减少*.**万元;对个人和家庭的补助*.**万元,与上年预算安排一致;对企业补助**万元,较上年预算安排增加**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县科学技术协会部门财政拨款支出预算总额**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;

按支出功能科目划分：科学技术支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;卫生健康支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;住房保障支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;其中：工资福利支出**.**万元,商品和服务支出*.**万元,对个人和家庭的补助*.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算*.**万元，比****年预算增加*.**万元，增长*.*%，主要原因是：为了满足日常办公需求和提高工作效率以及耗材等采购。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。

*****;*****;*****;*****;（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日, 部门共有车辆*辆,其中：一般公务用车实有数*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆,未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

（*）项目概述：保障科普活动正常运转及开销。

（*）立项依据：江西省人均科普经费最低标准。

（*）实施主体：奉新县科学技术协会

（*）实施方案：实现我县公民具备科学素质的比例与全国同步达到**%以上的目标，确保我县全民科学素质建设工作各项任务全面完成。围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题，筹划活动项目，深入社区、农村、学校、机关、企业，开展丰富多彩的科普宣传活动。

*****;（*）实施周期：经常性项目。

*****;（*）年度安排：****年安排拨款**万元。

*****;（*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：满足科技工作、社会公众需求的科技类服务。

数量指标：科普活动开展次数不少于*次，会议商讨次数不少于*次，扶持企业科技发展不少于**家。

质量指标：科普活动达标率不少于**%，扶持企业和规率，合规。

时效指标：活动时间安排****年度完成。

成本指标：用于开展活动的场地租赁、道具购买租赁、人工、交通、印刷、宣传等费用。

社会效益指标：提升群众科技素养、提升企业科技创新能力。

满意度指标：群众满意度达**%以上。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县科学技术协会单位“三公”经费一般公共预算安排*.**万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年增加*万元，主要原因是：严格执行接待标准，规范审批流程，维持与上年相同水平。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;*****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（二）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项以外用于科技方面的支出。

*****;*****;*****;*****;（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

奉新县科学技术协会****年部门预算公开表