奉新县科学技术局****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县科学技术局概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县科学技术局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县科学技术局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县科学技术局部门概况

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一、部门主要职责

奉新县科学技术局贯彻落实党中央、省、市关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规以及战略、方针、政策;组织拟订本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策;研究起草有关科技方面的地方规范性文件;组织编制本县科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程;负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设和科技服务体系的建设。

*****;（三）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。

（四）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。 *****;*****;*****;*****;*****;

（五）负责编制和实施企业技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（六）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业、科技创新型企业的发展，指导和协调民营科技园、农业科技园等科技园区建设相关工作。

（七）组织拟订科技促进农村发展、科技促进社会发展、产学研相结合的相关政策，负责科技项目结题验收、科技奖励评审等科技相关工作。

*****;二、机构设置及人员情况

****年奉新县科学技术局共有预算单位*个，包括奉新县科学技术局本级。

编制人数小计*人,其中：行政编制人数*人,全部补助事业编制人数*人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计*人,行政在职人数*人,全部补助事业在职人数*人。退休人数小计**人。

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第二部分 *****;奉新县科学技术局部门*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;****年部门预算

（详见附表）

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第三部分 奉新县科学技术局部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县科学技术局部门收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少，本年科学技术项目经费减少。其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其他收入**万元，较上年预算安排减少**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县科学技术局部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出**.*万元，较上年预算安排减少**万元，其中:商品和服务支出**.*万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出***.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排减少*万元;其他支出*万元，较上年预算安排减少**.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县科学技术局部门财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出***.*万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出*.*万元，其中:商品服务支出*.*万元，资本性支出*万元,较上年预算安排减少*万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县科学技术局机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是严格执行八项规定，节约机关运行开支。

（七）政府采购情况

****年奉新县科学技术局政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县科学技术局共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.其他科技研究与开发项目情况说明

*）项目概述：支持全县技术研究和开发、产学研合作项目;科技成果应用和推广、推进科技宣传、科技服务和科技培训等工作。

*****;*）立项依据：根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《江西省科技创新促进条例》，改进财政科技经费支持方式，把研发投入和创新绩效作为财政经费支持的重要考察指标等相关文件精神作为重要依据。

*）实施主体：奉新县科学技术局

*）实施方案：该项目资金主要用于科技项目管理、科技培训、科技宣传等方面。整体绩效达到科技项目申报质量提高、科技宣传受众面更广。

*****;*）实施周期：****年*月*****年**月

*****;*）年度预算安排：****年安排财政拨款*.*万元

*****;*）绩效目标和绩效指标：项目资金主要用于科技项目管理、科技培训、科技宣传等方面，整体绩效达到科技项目申报质量提高、科技宣传受众面更广泛等。

绩效指标：

①数量指标：按照成长计划梯度培育申报大类项目*个以上。

②质量指标：支持及扶持申报项目更符合政策。

③时效指标：资金拨付及时率**%以上。

④经济效益指标：提升区域科技创新能力。

⑤社会效益指标：科技成果转化率提高。

⑥服务对象满意度达**%以上。

*.科技条件建设与支持保障项目情况说明

*）项目概述：提升科技创新能力、促进科技进步，围绕科技条件建设、成果转化等环节，在科技基础设施、科技信息资源、科技人才队伍等方面进行的一系列建设和保障工作所实施的项目。

*****;*）立项依据：根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《江西省科技创新促进条例》，改进财政科技经费支持方式，把研发投入和创新绩效作为财政经费支持的重要考察指标等相关文件精神作为重要依据。

*）实施主体：奉新县科学技术局

*）实施方案：该项目资金主要用于提升科技创新能力、促进科技资源共享、支撑科技成果转化、培养和吸引科技人才等方面。整体绩效达到区域科技创新能力提升。

*****;*）实施周期：****年*月*****年**月

*****;*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元

*****;*）绩效目标和绩效指标：项目资金主要用于科技条件建设、科技成果转化、科技基础设施共享及科技人才队伍建设等方面。绩效目标达到区域科技创新能力提升。

绩效指标：

①数量指标：按照成长计划梯度培育申报大类项目*个以上、科技进园区*次等。

②质量指标：支持及扶持申报项目更符合政策。

③时效指标：资金拨付及时率**%以上。

④经济效益指标：提升区域科技创新能力。

⑤社会效益指标：科技成果转化率提高。

⑥服务对象满意度达**%以上。

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*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县科学技术局“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格执行八项规定，节约机关运行开支。

公务用车运行维护费*万元，比上年减少*****;*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他科学技术管理事务支出：反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（三）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（四）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。