奉新县粮食安全保障中心****年单位预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县粮食安全保障中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县粮食安全保障中心****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县粮食安全保障中心****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分奉新县粮食安全保障中心概况

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一 、单位主要职责

（一）在全县经济社会发展规划框架内制订全县粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；加快发展现代粮食流通产业。

（二）贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；拟订全县粮食流通的规章制度并监督执行；负责全县粮食流通的宏观调控；承担粮食监测预警和应急责任；负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

（三）贯彻执行粮食流通监督检查相关制度；依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查；负责全县粮食流通监督检查的指导和监督；对粮食收购、储存、加工、销售（供应）环节的粮食质量安全和原粮卫生进行检测和监督管理；负责全县粮食流通的行业管理；制订并实施行业发展规划、政策；负责全县粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导；指导全县粮食流通科技进步、教育培训，负责对外交流与合作。

（四）负责辖区内储备粮行政管理；监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行；制订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通基础设施建设规划并指导实施；负责全县社会粮食流通的统计工作；会同有关部门制订全县粮食流通统计制度并组织实施。

（五）指导全县粮食系统财务及内部审计工作；参与粮食风险基金的监管；负责对所属企业国有资产的监管及事权管理。

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二、机构设置及人员情况

****年奉新县粮食安全保障中心内设科室*个，包括：综合股、购销统计股、仓储科技股、质量管理股、流通检查股。编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括全部补助事业在职人数**人，退休人数**人；遗属人数*人；聘用人数*人。

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第二部分*****;奉新县粮食安全保障中心****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县粮食安全保障中心****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县粮食安全保障中心收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排减少**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县粮食安全保障中心支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**万元；其中：工资福利支出*.*万元，商品和服务支出**.*万元，对企业补助***.**万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；粮油物资储备支出***.*万元，较上年预算安排减少**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；对企业补助***.**万元，较上年预算安排减少***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县粮食安全保障中心财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出*.**万元， 粮油物资储备支出***.*万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出*.*万元，商品和服务支出**.*万元，对企业补助***.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

****年奉新县粮食安全保障中心政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县粮食安全保障中心共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.县级储备粮油费用补贴项目情况说明

*）项目概述

奉新县****年县级储备粮油相关利息费用补贴

*）立项依据

《奉新县人民政府办公室关于印发奉新县县级储备粮管理办法的通知》（奉府办发【****】**号）

*）实施主体

奉新县粮食安全保障中心

*）实施方案

保障县级储备粮油相关费用的支付，确保县级储备粮油正常储备轮换。

*）实施周期

经常性项目

*）年度预算安排

****年安排财政拨款***.**万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：用于县级储备粮利息、保管等费用补贴，保障我县县级储备粮油的正常储备，确保我县粮食安全。

经济成本指标：县级储备粮相关费用≤***.**万元

县级储备油相关费用≤*万元

数量指标：保障县级储备粮数量=****吨

保障县级储备油数量=**吨

质量指标：县级储备粮油质量合格率=***%

时效指标：资金拨付及时率=***%

经济效益指标：承储企业保管、利息费用保障率=***%

社会效益指标：我县粮食市场稳定保障率=***%

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可持续影响指标：储备制度可持续性 定性 可持续发展

服务对象满意度：企业满意度≥**%

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*.粮食流通监管项目情况说明

*）项目概述

粮食购销领域监管工作经费

*）立项依据

《关于进一步强化国家政策性粮食日常管理和依法监管有关问题的通知》（国粮执法【****】**号）

*）实施主体

奉新县粮食安全保障中心

*）实施方案

用于保障我县粮食购销监管工作，开展粮食早中晚稻收购专项检查以及定向粮出库监管等工作。

*）实施周期

经常性项目

*）年度预算安排

****年安排财政拨款**万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：用于保障我县粮食购销监管工作，开展粮食早中晚稻收购专项检查以及定向粮出库监管等工作。保障粮食购销监管工作有序开展，维护我县粮食市场的良好秩序。

经济成本指标：购销监管经费开支≤**万元

数量指标：粮食购销联合执法检查≥*次

监管粮食企业数量=**家

质量指标：粮食质量安全合格率=***%

时效指标：案件办结及时率=***%

经济效益指标：粮食流通监管工作经费保障率=***%

社会效益指标：粮食市场稳定保障率=***%

生态效益指标：我县粮食安全保障率=***%

服务对象满意度：监管对象满意度≥**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县粮食安全保障中心“三公”经费财政拨款安排*.*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.*万元，比上年减*.**万元，主要原因是：落实过紧日子，减少公务接待。

公务用车运行维护费*万元，比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（三）事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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*****;*******奉新县粮食安全保障中心****年单位预算公开

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