奉新县住房和城乡建设局部门****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县住房和城乡建设局部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县住房和城乡建设局部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县住房和城乡建设局部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县住房和城乡建设局部门概况

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一、部门主要职责

*.贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、房地产业管理、城市管理的方针政策和法律法规。负责拟定全县房地产业、建筑行业、城市建设、村镇建设、工程建设、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、保障性安居住房、物业管理的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施，进行行业管理。

*.负责指导和审查乡（镇）重大基础设施建设项目。会同文物主管部门负责对历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书、施工许可证。指导市政工程测量工作。研究拟定加快全县城镇建设与城镇化进程的发展战略。负责指导全县城市建设档案管理工作。

*.综合管理全县工程建设活动。规范建筑和装饰市场各方主体行为。指导和监督全县建筑市场准入、负责全县园林绿化工程和市政设施建设工程项目招标投标、工程监理、工程质量与安全、工程竣工验收及备案。负责全县勘察、测量、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规章的制定并监督实施。负责全县建筑业、装饰装修（含室内装饰）、勘察、设计等行业各种相关资质的审核和监管。负责全县建设工程强制性标准执行的管理和监督。

*.指导全县城市建设和村镇建设工作。负责编制全县城市和小城镇建设费用计划。负责全县风景名胜区的审查、报批和保护监督工作。

*.指导全县城市勘察、设计和建筑节能工作。负责全县工程建设的勘察、设计、施工、咨询行业管理。规范建设工程勘察、设计、施工、咨询市场。指导建筑智能化工程。监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计、施工及相应规范的实施，推进建筑节能工作。负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理，组织发布工程造价信息。

*.负责指导和监督全县工业园区建设工作。负责指导和监督全县经营城市工作。

*.负责城市空间、地下通讯、电力、电视等设施架设及预埋的规划审批和监管。负责管理地下空间的开发利用。

*.负责编制全县城市建设项目资金使用计划。会同有关部门筹措和管理城市建设有关资金。指导和监督各专项经费的合理使用。负责编制和报批城市维护、建设项目资金及其他专项资金使用计划，并监督实施。

*.制订全县建设行业科技发展规划和技术经济政策。组织新产品、新技术、新工艺、新材料推广应用。制定行业教育发展规划，组织行业教育培训工作。负责全县城乡建设行业执业资格管理。管理全县城乡建设行业对外经济技术合作。指导全县城乡建设企业开拓省外、国（境）外设计和建筑市场。

**.对全县房地产业实行行业管理，负责全县房地产市场管理、房地产开发管理、城市房屋征收补偿管理、房屋室内装饰装修管理、房屋纠纷仲裁、白蚁防治、危房鉴定、房地产物业管理等工作。

**.受县政府委托，负责制定、实施住房制度改革方案，对全县住房制度改革进行指导和监督，会同发改委等部门制定商品房指导价、公有住房租金标准，负责全县住房维修基金的归集和管理，对全县直管公房进行管理开发。

**.依据县城市建设总体规划，编制城镇住宅建设发展计划。会同相关部门搞好建筑市场招投标管理工作。负责保障性安居工程和经济适用房的政策落实和组织实施工作。牵头组织商品房小区的综合验收。

**.负责县城区内市容市貌的管理工作，包括城区户外广告设置、店招店牌设置、停车场地设置、洗车设施设置、临时经营摊点的设置管理，负责广告公共资源公开拍卖工作，制定管理办法及标准，并组织监督实施。

**.负责县城环境卫生的行业管理。负责城区环境卫生设施的维护、运行、管理。负责城区环卫设施工程项目的验收和交接工作。研究制订环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评。

**.负责城区建筑工地围挡作业、余土调剂清运。建筑垃圾、散装建材运输和工地周边场外堆放及环境卫生管理工作。

**.负责城区道路、排水、排污、污水处理、桥涵、景观亭、夜景照明等市政设施维护、运行、管理工作。负责破占道路管理、审批和机动车、非机动车辆停占人行道路管理。负责城区地下管线的管理、监督工作。负责城区地下管线普查及录入管网地理系统工作。负责城区市政工程项目的验收及交接工作。

**.负责城区风景园林、绿化的行业管理。负责城市绿化及其设施的维护、管理和监督。负责城市道路、广场、公园等公共绿地及生产绿地、防护绿地、附属绿地及其他绿地的监督管理。负责城市园林绿化工程项目的验收及交接工作。

**.负责城镇燃气（不含长输管道天然气）行业管理。负责编制城镇燃气专项规划及年度计划。负责对城镇燃气设施改造及运行的安全监督管理。

**.负责县城市管理系统的中心城区污水处理、道路照明、生活垃圾、余土消纳处置等市政公用设施建设及运行安全生产监督管理。负责供水管道开挖安全监督管理。

**.负责城区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理事项的许可审批和工程项目竣工验收工作。

**.负责城镇垃圾处理费、城市道路占用挖掘修复费、污水处理费、广告资源有偿使用费的征收管理工作。

**.负责城乡环卫一体化及垃圾处理工作，指导城区生活垃圾分类与减量工作。负责城乡环境综合整治工作的协调、监督。

**.负责城市管理信息化工作。负责指导编制数字化城市管理实施规划、年度计划工作。负责数字化城市管理平台的建设运行。

**.行使住房城乡建设、城市市容、环境卫生管理、绿化管理和市政管理等方面法律法规、规章规定的全部行政处罚权。

**.参与有关较大生产安全事故的应急救援和调查处理。

**.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县住房和城乡建设局部门共有预算单位*个，包括奉新县住房和城乡建设局本级和*个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县市政公用事业服务中心、奉新县园林环卫所、奉新县城市管理综合行政执法大队、奉新县城乡发展服务中心、奉新县保障房服务中心。

编制人数小计***人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，包括行政在职人数**人，参照公务员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业在职人数***人，部分补助事业在职人数*人，自收自支事业在职人数**人；退休人数***人；遗属人数*人；聘用人数***人。

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第二部分*****;奉新县住房和城乡建设局部门****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县住房和城乡建设局部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县住房和城乡建设局部门收入预算总额为*,***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，其中：财政拨款收入*,***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入*,***.**万元，较上年预算安排减少***万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县住房和城乡建设局部门支出预算总额为*,***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出*,***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出*,***.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出*.**万元。项目支出*,***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出****.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出***万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；城乡社区支出*,***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出*,***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出*,***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出***.*万元，较上年预算安排增加***.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县住房和城乡建设局部门财政拨款支出预算总额*,***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，城乡社区支出*,***.**万元，住房保障支出***.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出*,***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出*,***.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出*.**万元。项目支出*,***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出**万元。

（四）政府性基金情况

****年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营情况

****年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县住房和城乡建设局本级单位机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降**.**%。（七）政府采购情况

****年奉新县住房和城乡建设局部门所属各单位政府采购总额***.**万元，其中：政府采购货物预算***.*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算***.**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县住房和城乡建设局部门共有车辆**辆，其中：一般公务用车实有数*辆、一般执法执数**辆，特种专业技术用车**辆，执法执勤摩托车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.城南日常运转经费情况说明

*）项目概述：补充奉新县住房和城乡建设局本级****年全年公用经费及人员经费。

*）立项依据：历年预算安排

*）实施主体：奉新县住房和城乡建设局本级

*）实施方案：保障住建局正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：*****;****年年初预算安排财政拨款**.*万元。

*）绩效目标和绩效指标

质量指标：基本满足机关正常的行政运行及在职人员和退休人员各项社会保障。

时效指标：按照****年度完成各项资金支出进度要求，保障县住房和城乡建设局本级各项工作顺利开展、资金及时到位、人员工资薪金按月发放。

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标：深化改革，维护社会稳定，更好地开展工作。

满意度指标：通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平。

*.路灯管护经费项目情况说明

*）项目概述：路灯管护经费

*）立项依据：年初预算安排

*）实施主体：奉新县市政公用事业服务中心

*）实施方案：路灯设施的更新改造及日常维护给居民带来了便利，能满足城区居民生活的需要，改善城区道路内涝等问题，通过市政设施维护，不断完善市政设施，为奉新县城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：***.**万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：确保对奉新县城区路灯道路照明设施的管理，确保单位正常运转，****年城区路灯量化照明，全年做到无安全事故。

数量指标：检修路灯数量大于****盏

质量指标：路灯基础设施完好率达**%

时效指标：路灯维修及时率达**%

成本指标：***.**万元

生态效益指标：保证城市路灯设施安全运行全面解决路灯安全隐患。

满意度指标：市民满意度**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县住房和城乡建设局部门“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费**.**万元，比上年减少*万元，主要原因是：减少公务用车运行维护费。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

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