奉新县城乡发展服务中心****年单位预算

*****;目 *****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县城乡发展服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县城乡发展服务中心****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县城乡发展服务中心****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

第一部分奉新县城乡发展服务中心单位概况

*****;

一 、单位主要职责

主要承担城乡基础设施升级、功能修补、生态修复、历史文化街区保护利用，建筑工程有关服务保障，规范工程建设领域质量安全监督执法、消防审验，建设工程消防监管、规范房地产市场秩序、建筑工程有关服务保障，负责全县房地产开发行业管理和房地产开发企业资质管理，负责建设个人住房信息系统，负责指导、监督全县房地产交易市场管理；培育发展二级市场，指导、协调、监督房地产开发企业的开发经营活动等职责。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县城乡发展服务中心单位内设科室**个，包括：建筑工程质量检测服务站、质量安全监督服务站、园区建设服务站、城市建设股、村镇建设股、城南开发建设股、装饰装修行业服务所、城建档案室、白蚁防治所、物业管理所、法制信访股、房屋征收补偿股。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计**人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业在职人数**人，部分补助事业在职人数*人，自收自支事业在职人数**人；退休人数**人；遗属人数*人；聘用人数**人。

*****;

第二部分*****;奉新县城乡发展服务中心****年单位预算表

（详见附表）

*****;

第三部分奉新县城乡发展服务中心****年单位预算情况说明

*****;

一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县城乡发展服务中心单位收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排减少**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县城乡发展服务中心单位支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出*.*万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出***万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出**万元。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；城乡社区支出****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*******;万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出**.*万元，较上年预算安排减少**.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县城乡发展服务中心财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出***.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出*.*万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县城乡发展服务中心政府采购总额**.*万元，其中：政府采购货物预算**.*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县城乡发展服务中心共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.人员经费和公用经费的补充项目情况说明

*）项目概述：补充人员经费和公用经费不足。

*）立项依据：历年预算安排。

*）实施主体：奉新县城乡发展服务中心。

*）实施方案：保障奉新县城乡发展服务中心正常的单位运行及在职人员和退休人员的各项社会保障；完成上级部门下达的各项指标任务。

*）实施周期：****年*—**月

*）年度预算安排：***.**万元。

*）绩效目标和指标

质量指标：基本满足单位正常运行及在职人员和退休人员各项社会保障。

时效指标：按照****年度完成各项资金支出进度要求，保障县城乡发展服务中心各项工作顺利开展、资金及时到位、人员工资薪金按月发放。

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标：深化改革，维护社会稳定，更好地开展工作。

满意度指标：通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平。

*****;

*.工程材料检测项目情况说明

*）项目概述：为了保障建设工程质量安全，单位开展建设工程材料检测等工作，同时工程检测收入可弥补单位全体干职工经费及公用经费的严重不足。

*）立项依据：住房和城乡建设部于****年**月发布《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第**号），于****年*月印发《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔****〕*号），规定了建设工程质量检测机构的资质许可、业务开展以及对检测活动的监督管理等内容。

*）实施主体：奉新县城乡发展服务中心。

*）实施方案：各股室按照确定的任务清单，实施对工程项目材料的检测工作，完成对项目实施进行验收检查的工作。

*）实施周期：****年*—**月

*）年度预算安排：***万元。

*）绩效目标和绩效指标

质量指标：弥补本单位人员类及公用类的严重不足；

时效指标：****年*—**月；

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标：为了保障建设工程质量安全，对我县开展的建设工程材料开展检测等工作，促进我县建筑行业健康发展，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

满意度指标：通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平。

*****;

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县城乡发展服务中心“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;