奉新县保障房服务中心****年单位预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县保障房服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县保障房服务中心****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

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第三部分 *****;奉新县保障房服务中心****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分*****;*****;奉新县保障房服务中心概况

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一 、单位主要职责

奉新县保障房服务中心系县住建局下属二级单位，全面负责全县保障性住房的建设、分配与管理工作。其主要职责包括经济适用房、廉租房及公共租赁住房的项目实施与房源统筹，实行统一租赁管理及租金集中收缴。同时，中心承担保障房的日常维修养护，并负责各小区公共部位、共用设施设备的安全运行与维护，确保住房资产安全、高效、规范运转，切实保障群众基本居住权益。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县保障房服务中心单位内设科室*个，包括：保障房服务中心、物业管理股、公房管理服务股。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，全部补助事业在职人数**人，自收自支事业在职人数*人，聘用人数*人。退休人数小计**人，遗属人数*人。

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第二部分*****;奉新县保障房服务中心****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县保障房服务中心****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县保障房服务中心收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县保障房服务中心支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元，对个人和家庭的补助**.*万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出*.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；对个人和家庭的补助**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县保障房服务中心财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：城乡社区支出***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元；卫生健康支出**.**万元；住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元，对个人和家庭的补助**.*万元

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县保障房服务中心政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县保障房服务中心共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县保障房服务中心单位为“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。
*****;*****;*****;*****;（二）事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）其他城乡社区事务管理支出：其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
*****;*****;*****;三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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