奉新县城市管理综合行政执法大队****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县城市管理综合行政执法大队****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县城市管理综合行政执法大队****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分*****;奉新县城市管理综合行政执法大队单位概况

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一 、单位主要职责

*.贯彻实施国家及地方有关城市管理方面的法律法规及规章，维护城市管理秩序。

*.组织起草有关城市管理综合行政执法的地方性法规、规章草案，提出完善城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

*.负责城市管理行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

*.负责城市管理行政执法队伍的监督和考核工作。

*.负责市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作。

*.负责城市管理队伍行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

*.负责城市管理行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

*.承办上级部门交办的其他事项。

*.认真学习城市管理的各项法律法规，不断强化城市管理。

**.掌握辖区城市管理方面存在的漏洞，发现问题及时解决，建立健全城市管理网络，督促相关单位加强自我管理。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县城市管理综合行政执法大队内设科室*个，包括：（*）办公室；（*）辖区管理中队：城东中队、城南中队、城西中队、园区中队、早中晚中队；（*）职能中队：违建中队、余土中队、燃气中队；（*）乡镇管理中队：上富集镇管理中队、宋埠集镇管理中队、赤田集镇管理中队。

编制人数小计**人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计**人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业在职人数**人；退休人数**人；遗属人数*人；聘用人数**人。

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第二部分 奉新县城市管理综合行政执法大队****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分 奉新县城市管理综合行政执法大队****年度单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排减少**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县城市管理综合行政执法大队支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.*万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***万元，较上年预算安排减少**万元；其中：工资福利支出***万元，商品和服务支出**万元。*****;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；城乡社区支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.*万元，较上年预算安排减少*.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排减少*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县城市管理综合行政执法大队财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；城乡社区支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.*万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县城市管理综合行政执法大队政府采购总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**.**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，本单位共有车辆**辆，其中：一般执法执数**辆，特种专业技术用车*辆（清障车*辆，拆违专用挖机*台），执法执勤摩托车*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

“住房和城乡建设综合事务管理——城市管理行政执法”项目情况说明

*）项目概述：确保城区交通秩序井然有序、加强城区违法建筑查处、全县燃气安全排查、城区市容市貌专项治理、余土运输扬尘治理、“牛皮癣”广告专项治理、违规菜地专项治理、重点区域环境专项治理等城市市容市貌管理工作。

*）立项依据：全面推动城市管理各项工作再上新台阶，构建和谐、文明、民主，环境优美的生活环境，提高城管执法的监管力，争创文明城市、卫生城市。确保奉新县城市管理综合行政执法大队人员工资福利、公用经费日常运转。

*）实施主体：奉新县城市管理综合行政执法大队

*）实施方案：

①城区交通秩序：设定电动车专用停车位，引导广大居民严格把电动车停放在专用的停车位内，确保城区交通井然有序。

②违法建筑查处：加大巡查力度，确保违法建设“零增长”，持续开展乱搭乱建铁皮棚专项整治，积极推进建城区违法建设专项清查。

③燃气安全排查：加大打击违规使用气瓶隐患力度，不定期对县城区煤、燃气站进行安全检查，把安全隐患消灭在萌芽状态。

④城区占道经营整治：加强占道经营、占道作业、店外设店整治工作，确保城区市容秩序得到明显改观。

⑤露天烧烤专项治理：加强露天烧烤专项整治工作，一切烧烤摊必须进店操作，并且需要安装油烟净化器，杜绝油烟污染的现象发生。

⑥余土运输扬尘专项治理：加强余土运输扬尘治理工作，深入推进余土运输公司化规范管理项目，加大巡查监管力度，定责专项加大建筑垃圾倾倒巡查管控。

⑦“牛皮癣”广告专项治理：加强“牛皮癣”广告专项治理工作，对乱张乱贴广告行为，发现一处严格处理一处，加大管控力度。

⑧违规菜地专项治理：加大巡查力度，积极配合社区，对县城区违规菜地坚决清理。

⑨重点区域环境专项治理等城市市容市貌管理工作：坚持标本兼治、预防为主的原则，定人定责，落实中小学校周边值守长效管理机制，聘请的学校周边环境值守协管人员定人定岗，确保学校附近流动摊点占道经营规范，摩托车、电动车、自行车停放有序，切实保障学校密集点的道路交通安全疏导和整治力量。

*）实施周期：****年全年

*）年度预算安排：其他收入资金***万元。

*）绩效目标和绩效指标：

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本单位本年度仅安排一个项目。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县城市管理综合行政执法大队“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：常缩减公务接待开支。

公务用车运行维护费**.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：正常缩减公务用车运行维护费开支。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）城乡社区：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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