奉新县公安局****年部门预算

奉新县公安局****年部门预算

*****;

目 *****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县公安局概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县公安局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

*****;

第三部分 *****;奉新县公安局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

、

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

第一部分 奉新县公安局概况

*****;

一、部门主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

*****;

二、机构设置及人员情况

****年奉新县公安局共有预算单位*个，为奉新县公安局本级。

编制人数小计***人，其中：行政编制人数***人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，包括行政在职人数***人，全部补助事业在职人数**人；退休人数***人；遗属人数*人；聘用人数***人。

*****;

第二部分*****;奉新县公安局****年部门预算

（详见附表）

*****;

第三部分*****;奉新县公安局****年部门预算情况说明

*****;

一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县公安局收入预算总额为*****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，其中：财政拨款收入*****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排减少**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县公安局支出预算总额为*****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出*****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出***万元。项目支出***万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中商品和服务支出***万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；资本性支出（基本建设）***万元，较上年预算安排增加***万元；资本性支出***万元，较上年预算安排减少**.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县公安局财政拨款支出预算总额*****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出****.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出***万元。项目支出***万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：商品和服务支出***万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县公安局政府性基金支出预算为*万元，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县公安局国有资本经营支出预算为*万元，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县公安局机关运行经费预算****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是原奉新县公安局森林分局不再财务单列，****年*月并入本部门。

（七）政府采购情况

****年奉新县公安局所属各单位政府采购总额***.**万元，其中：政府采购货物预算**.*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算***.**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县公安局共有车辆***辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、特殊业务用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.禁毒工作专项经费情况说明

*）项目概述：县级公安机关面临的禁毒工作压力和难度日益剧增，禁毒工作的开展首先依托强有力的经费保障。预算安排的禁毒专项经费将重点用于在册人员管理、吸毒人员强戒等方面。

*）立项依据：****年**月**日奉新县人民政府常务会议纪要（**）

*）实施主体：奉新县公安局禁毒大队

*）实施方案：根据禁毒工作的相关要求，禁毒经费专款专用于社区戒毒工作人员工资、全县强制戒毒人员费用、登记在册吸毒人员管理及禁毒宣传等各项禁毒工作。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元

*）绩效目标和指标：根据****年度禁毒工作要求及工作目标，扎实做好登记在册吸毒人员管理、收戒，重点领域管控，涉毒案件办理等各项工作。

数量指标:登记在册吸毒人员管控人数大于或等于****人；聘用禁毒社工人数等于**人；主题宣传次数大于或等于**次。

质量指标：监管覆盖率大于等于**%；戒毒人员复吸率小于等于**%；案件办结率大于或等于**%；样品检测合格率大于或等于**%。

时效指标：样品检测及时性大于等于**%；案件立案及时性大于等于**%；宣传工作开展及时率大于或等于**%。

效益指标：教育宣传覆盖人数大于等于*****人次；吸毒人员犯罪率下降大于或等于*%。

满意度指标：人民群众满意度大于或等于**%。

*.武警中队实物保障专项经费情况说明

*）项目概述：为确保我县社会平稳可控，保卫人民劳动和生产安全，根据财防[****]**号文件要求，结合我县实际所需条件，加强县武警中队队伍建设，保障中队履行工作职能。财政安排经费用于解决武警中队实物保障所需。

*）立项依据：根据财防〔****〕**号文件要求

*）实施主体：武警中队

*）实施方案：根据武警中队实际需求，做好物资采购等保障工作。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元

*）绩效目标和指标：专款专用于解决武警中队实物保障经费，加强队伍建设，保障其履行工作职能。

数量指标:实物保障数量大于等于***件；执勤次数大于等于***次；营房修缮面积大于等于***平方米。

质量指标：物资采购验收合格率大于等于**%；营房修缮验收合格率大于等于**%。

时效指标：保障及时性等于***%。

效益指标：经费节约率大于等于*%。

满意度指标：群众满意度大于等于**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县公安局“三公”经费财政拨款安排***.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年安排保持一致，主要原因是：无预算安排。

公务接待费**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：公务活动减少。

公务用车运行维护费***.**万元，比上年增加**万元，主要原因是：原奉新县公安局森林分局不再财务单列，****年*月并入本部门。

公务用车购置费***万元，比上年减少**万元，主要原因是：部分公车使用年限超过**年，需报废更新。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务：指各级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购置，基建项目等的项目支出。

（三）禁毒管理：指各级公安机关开展打击禁毒工作的支出。

（四）拘押收教场所管理：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

（五）国内安全保卫：指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

（六）警犬繁育及驯养：指各级公安机关警犬繁育及驯养的支出。

（七）其他公安支出：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*****;