奉新县园林环卫所****年单位预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县园林环卫所单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县园林环卫所****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县园林环卫所****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分奉新县园林环卫所单位概况

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一 、单位主要职责

负责城市生活垃圾的收集、运输、处理等工作；负责城市道路、广场、厕所、城区水面等公共场所的清扫保洁工作；参与城市环卫作业市场化运营的招标；负责城区环卫设施的建设及维护；协助制定环卫专项规划和行业管理标准；负责城区道路绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的养护；负责全县生活垃圾集中收运处置工作；负责生活垃圾转运站设备及配备车辆操作、使用、维修、保养工作，确保生活垃圾转运站正常运行。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县园林环卫所单位内设科室*个，包括：办公室、园林养护办、环卫车辆运维办和垃圾处理办。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计**人，全部补助事业在职人数**人；退休人数**人；遗属人数*人；聘用人数***人。

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第二部分*****;奉新县园林环卫所****年单位预算表

（详见附表）

第三部分奉新县园林环卫所****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县园林环卫所单位收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排减少***万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县园林环卫所单位支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出*万元。项目支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***万元，商品和服务支出***.**万元，资本性支出***万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排减少*.*万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；城乡社区支出****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；资本性支出***万元，较上年预算安排增加***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县园林环卫所单位财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出****.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出*万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***万元，商品和服务支出***.**万元，资本性支出**万元。

（四）政府性基金情况

****年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县园林环卫所单位政府采购总额***.**万元，其中：政府采购货物预算***万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算***.**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县园林环卫所单位共有车辆**辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆、特种作业车**辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.园林绿化养护经费项目情况说明

*）项目概述：园林绿化养护经费

*）立项依据：年初预算安排

*）实施主体：奉新县园林环卫所

*）实施方案：通过科学合理的养护管理，提升城市绿化水平，打造宜居环境，增强市民的幸福感和获得感。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：***.**万元

*）绩效目标和绩效指标

成本指标：***.**万元

数量指标：病虫防治大于*次、花卉采购种植数量大于***万盆、绿化设施维修大于****处

质量指标：垃圾绿化设施维修完成率达**%

生态效益指标：建成区绿化覆盖率达**.**%

满意度指标：市民满意度达**%

*.环卫管护经费项目情况说明

*）项目概述：环卫管护经费

*）立项依据：年初预算安排

*）实施主体：奉新县园林环卫所

*）实施方案：通过科学合理的养护管理，提升城市环卫水平，打造宜居环境，增强市民的幸福感和获得感。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：***.**万元

*）绩效目标和绩效指标

成本指标：***.**万元

数量指标：城区生活垃圾处理吨数大于*****吨

质量指标：清扫保洁验收合格率达**%

生态效益指标：冲洗降尘全年空气质量优良达标率达**%

满意度指标：市民满意度大于**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县园林环卫所单位“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：减少公务用车运行维护费。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区环境卫生（***款**类**项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）其他城乡社区支出（***款**类**项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三）事业单位离退休（***款**类**项）：反映事业单位支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（***款**类**项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）事业单位医疗（***款**类**项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助（***款**类**项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（七）住房公积金（***款**类**项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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