奉新县公安局交通警察大队****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 奉新县公安局交通警察大队部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县公安局交通警察大队部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县公安局交通警察大队部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分*****;奉新县公安局交通警察大队部门概况

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一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，奉新县公安局交通警察大队是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（*）拟定全县道路交通安全管理办法；

（*）组织、指导、监督全县交通警察依法开展道路交通安全执勤执法工作，负责全县道路交通安全巡逻，查处道路交通违法行为；

（*）预防和处理交通事故，维护道路交通安全和公路治安秩序；

（*）协助处理涉外道路交通事故，提供法律援助；

（*）负责全县道路交通安全隐患排查和督促整改工作；

（*）参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

（*）负责剧毒危险物品和特殊车辆运输线路、运输证的审批；

（*）负责全县机动车（五小车辆）和非机动车（不含拖拉机）登记、安全检查、发牌和驾驶人考试发证工作；

（*）组织、开展、指导全县道路安全宣传教育工作；

（**）组织开展交通安全科技和信息化应用；

（**）负责全县交警系统装备计划。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县公安局交通警察大队部门共有预算单位*个，包括奉新县公安局交通警察大队本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，参照公务员管理的事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数**人，参照公务员管理的事业单位在职人数**人，退休人数**人；遗属人数*人。

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第二部分*****;奉新县公安局交通警察大队部门****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县公安局交通警察大队部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县公安局交通警察大队部门收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其他收入**万元，较上年预算安排减少**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县公安局交通警察大队部门支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.*万元，资本性支出**万元。项目支出*万元，较上年预算安排减少***.**万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出****.**万元，较上年预 算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*******;万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安 排减少***.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；对个人和家庭的补助**.*万元，较上年预算安排减少*.**万元；资本性支出**万元，较上年预算安排减少***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县公安局交通警察大队部门财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出****.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出***.*******;万元，对个人和家庭的补助**.*万元，资本性支出**万元。项目支出*万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县公安局交通警察大队部门机关运行经费预算***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*%，主要原因是在职人员转退休*人，减少相应公务经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县公安局交通警察大队部门所属各单位政府采购总额***.**万元，其中：政府采购货物预算***.**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

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（八）国有资产占有使用情况

截至****年**月** 日，奉新县公安局交通警察大队部门共有车辆**辆，其中：应急保障用车*辆、执法执勤用车**辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县公安局交通警察大队部门“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费**.**万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费**万元，比上年减*万元，主要原因是：计划新购车辆比上年少*辆。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映公安事务及管理的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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