奉新县司法局****年部门预算

目*****; 录

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第一部分*****; 奉新县司法局概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分*****; 奉新县司法局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分*****; 奉新县司法局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县司法局概况

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一、部门主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规，在全县经济社会发展总体规划的框架内，制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施。

（三）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定法治宣传教育规划，并组织实施。指导、协调和督促全县依法治理和法治创建工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇(场、办事处、管委会)依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（五）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外交流与合作，承办涉港、澳、台的法律事务。

（六）承担乡镇(场、办事处、管委会 )和县政府各部门规范性文件备案、审查以及清理、废止、修订工作。

（七）推动人民参与和促进法治建设。指导、监督和管理人民调解、基层司法所工作。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（八）指导、监督、管理全县社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。

（九）承担全县司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。拟定全县司法行政系统干部培训规划并组织实施。承担全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县司法局部门共有预算单位*个，为奉新县司法局本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数**人，全部补助事业在职人数*人；退休人数**人；遗属人数*人。

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第二部分 奉新县司法局****年部门预算

（详见附表）

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第三部分 奉新县司法局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县司法局收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其他收入**万元，较上年预算安排减少**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县司法局支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：商品和服务支出**.**万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排减少*.*万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出**万元，较上年预算安排增加**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县司法局财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出***.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：商品和服务支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县司法局政府性基金支出预算为*万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县司法局国有资本经营支出预算为*万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县司法局机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是单位内部加强财务管理，通过节能减排、优化采购流程、减少不必要的会议和培训等措施，有效降低了日常运营成本。

（七）政府采购情况

****年奉新县司法局所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县司法局共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*. 法律援助项目情况说明

*）项目概述：用于法律援助中心组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的开支。

*）立项依据：历年预算安排。

*）实施主体：奉新县司法局。

*）实施方案：负责办理《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国法律援助法》所规定的各种民事、行政、刑事代理事项；担当常年法律顾问；为当事人提供非诉讼代理业务；解答法律咨询；担当政府法律顾问；为社会弱势群体提供无偿法律援助。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元。

*）绩效目标和绩效指标

年度绩效目标：全年受理法律援助案件不低于***件，案件办结率超**%，通过开展法律援助维护特殊群体的合法权益。

经济成本指标：案件平均指派成本每件不少于***元；项目总成本不少于**万元。

数量指标：开展法律援助宣传不少于*次；受理案件数不少于***件。

质量指标：法律援助案件办结率不少于**%；法律援助案件指派准确率不少于***%。

时效指标：及时开展法律援助宣传活动；及时受理法律援助案件。

经济效益指标：积极开展法律援助，帮助群众挽回经济损失不少于***万元。

社会效益指标：做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，有效维护群众合法权益。

满意度指标：受援对象反映满意度不少于**%。

*.普法工作经费项目情况说明

*）项目概述：通过在全社会开展普法宣传，引导群众树立法治思维，扩大普法覆盖面，营造全民学法用法的良好氛围。

*）立项依据：根据《中华人民共和国法治宣传教育法》的要求，为了广泛践行社会主义核心价值观，提升公民法治素养。

*）实施主体：奉新县司法局

*）实施方案：深入社区和乡镇积极开展多种形式的普法宣传活动，扩大普法覆盖面，通过发放宣传手册、面对面现场咨询、制作普法小视频等形式，引导群众树立法治意识，营造良好的法治氛围。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款*万元。

*）绩效目标和绩效指标

年度绩效目标：全年深入各社区开展普法宣传活动不少于**次，增强群众法律意识，引导群众利用法律手段维护自身合法权益。

经济成本指标：普法宣传活动成本不超过*万元。

数量指标：开展普法宣传活动不少于**次；培养法律明白人不少于***人。

质量指标：普法宣传活动主题契合，法律明白人培训签到率不少于**%。

时效指标：及时开展普法宣传活动。

社会效益指标：扩大普法覆盖率，增强群众法治意识。

满意度指标：群众反映满意度不少于**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县司法局“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。

公务接待费*.**万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*.**万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费**万元，比上年增**万元，主要原因是：工作需要，有购车计划。

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第四部分*****; 名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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