奉新县水利局部门****年部门预算

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奉新县水利局部门****年部门预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县水利局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县水利局部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县水利局部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县水利局部门概况

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一、部门主要职责

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律的组织实施和监督检查。拟定全县水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划，组织起草有关地方性法规、规章及解释并监督实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见。按县人民政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责全县水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责主要河流、区域以及重点工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作，按照国家资源和环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水资源公报。

(四)参与协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。参与拟订、实施全县防汛抗旱应急预案。参与指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。组织、协调、监督、指导计划用水和节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订地方性标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护和安全监督管理。指导河道采砂规划和计划的编制、指导、监督河道采砂管理工作，组织指导江河湖泊及滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理，为乡镇病险水库除险加固工作提供技术支撑。

(七)组织全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责征收水保规费。负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。归口管理农村“四荒”资源的开发治理。

(八)指导农村水利工作。参与开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发和水电管理，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督

(九)组织、指导水政监察和水行政执法。协助调处水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。

(十)负责水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设。承担水利统计工作。

(十一)依法负责全县水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、河堤、水渠及山塘安全监督管理。指导、协调乡镇场和部门做好决堤、垮坝等隐患事故的整治和防范工作。负责水利工程建设项目的安全监督管理。

(十二)负责全县移民政策落实组织。负责移民项目管理。负责编制《小型水库移民解困工作规划》和《大中型水库移民后期扶持规划》,制定年度项目计划并组织实施。按权限审核新建大中型水利水电等各种工程移民安置计划。对工程移民安置工作进行监督管理。负责库区基金项目管理和后期扶持基金项目管理。负责移民后期扶持人口的动态管理。负责移民安置区干部业务培训和移民的生产技术培训工作。拟定全县移民工作的方针政策和移民的资金分配计划。负责全县移民统计监测工作。

(十三）参与有关较大生产安全事故的应急救援和调查处理。

(十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县水利局部门共有预算单位*个，为奉新县水利局本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，参照公务员管理编制人数*人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计**人，行政在职人数**人，参照公务员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业在职人数**人，部分补助事业在职人数*人；退休人数小计**人，遗属人数*人。

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第二部分*****;奉新县水利局部门****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县水利局部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县水利局部门收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。*****;*****;

（二）支出预算情况

****年奉新县水利局部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：工资福利支出*.**万元，商品和服务支出**.**万元，其他支出***.**万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；农林水支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其他支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县水利局部门财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出**.**万元，农林水支出***.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*******;万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出*.**万元，商品和服务支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县水利局部门机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是贯彻“过紧日子”要求，大力压减非必要、非刚性支出。

（七）政府采购情况

****年奉新县水利局部门所属各单位政府采购总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元，政府采购工程预算*.**万元，政府采购服务预算**.**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县水利局部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.山洪预警系统运行维护费项目情况说明

*）项目概述：切实做好我县****年山洪预警系统运行与维护日常工作,为抗洪抢险工作提供技术支撑，进一步提高防灾减灾能力，努力减少自然灾害损失；

*）立项依据：根据《水利部办公厅关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求的通知》（办防〔****〕***号）文件精神；

*）实施主体：奉新县水利局；

*）实施方案：山洪预警系统运行维护投入经费；

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日；

*）年度预算安排：**.**万元；

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：落实山洪预警工作要求，对我县山洪灾害进行自动监测，及时掌握预警信息，为决策提供依据。

绩效指标：成本指标 ：项目总成本 ≤**.**万元 ；成本指标：单点监测平均成本 ≤****元 ；产出指标：山洪预警系统县 *个； 产出指标：山洪灾害自动监测站点**个；产出指标：系统故障排除率**%；产出指标 监测准确率≥**%；产出指标：监测期 *年 ；效益指标：保护人口数 *万人 ；满意度指标：群众满意度 ≥**%。

*.奉新县九天阁橡胶坝维修养护项目情况说明

*）项目概述：项目主要内容包括对九天阁橡胶坝本体及控制系统进行维护，保障每日**小时的运行，以保障橡胶坝抬水功能正常发挥，提升奉新县中心城区整体形象。

*）立项依据：为进一步提升奉新县中心城区的整体形象，根据九天阁橡胶坝成立时的工作任务要求，保障其整体运行和维护。

*）实施主体：奉新县水利局

*）实施方案

*****;*.*****;数量目标：完成*处九天阁橡胶坝维护、*套控制系统维护，每日维护时间**小时。

*.*****;质量目标：维护工作考核合格率、修缮维护设备/设施验收合格率均达到***%。

*.*****;时效目标：修缮维护完工率达到***%，确保项目及时完成。

*.*****;成本控制：严格控制修缮维护成本不超过*.**万元，其中工资福利支出*万元，商品和服务支出*.**万元。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：*.**万元

*）绩效目标和绩效指标

*****;绩效目标：保障九天阁橡胶坝正常运行，保障维护人员工资待遇，维护设备正常运行，发挥抬水项目功效。

绩效指标：产出指标 修缮维护完工率 ***% ；产出指标 维护工作考核合格率 ***% ；产出指标 设备/设施验收合格率 ***% ；效益指标 设备投入使用率 ≥**% ；满意度指标 群众满意度 ≥**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县水利局部门“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减*.**万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。*****;*****;*****;*****;

（二）行政运行：指水利局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。*****;*****;*****;*****;

（三）一般行政管理事务（水利）：指水利局机关老干部管理、人事管理等方面的支出。*****;*****;*****;*****;

（四）机关服务：指水利局正常运行、开展日常工作的基本支出。*****;

（五）水利行业业务管理：指水利局用于水利行业业务管理方面的项目支出。包括：执行政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（六）卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。*****; *****;（八）水利工程建设（水利）：指水利局用于水利工程项目建设及管理方面的支出。*****;*****;*****;*****;

（九）水利工程运行与维护：指水利局纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。*****;*****;*****;*****;

（十）水利前期工作：指水利局属水利局所属的设计单位的基本支出，以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。*****;*****;*****;*****; *****;（十一）水土保持（水利）：指水土保持服务站的支出，及水土保持规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的项目支出。

（十二）水资源节约管理与保护：指水利局用于水资源调查评价等方面的支出。*****;*****;*****;*****;

（十三）防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

（十四）抗旱：指水利局用于全县抗旱方面的支出。

（十五）农田水利：指水利局用于农村水利建设管理项目的支出。*****;*****;

（十六）水利技术推广：指水利局用于水利科技与技术的推广、宣传、对外交流与培训及监督管理方面的项目支出。*****;*****;*****;

（十七）水资源费安排的支出：指用水资源费收入安排用于水资源管理及水资源能力建设等方面的支出。*****;*****;*****;*****;

（十八）砂石资源费支出：指用砂石资源费收入安排的支出。

*****;（十九）农村人畜饮水：指用于农村饮水安全工程水质监测能力建设的支出。*****;*****;*****;*****;*****;*****;

（二十）其他水利支出：指水利单位困难补助经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****年部门预算公开表