奉新县机关事务管理中心****年部门预算

*****;目*****; 录

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第一部分*****; 奉新县机关事务管理中心概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分*****; 奉新县机关事务管理中心****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分*****; 奉新县机关事务管理中心****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县机关事务管理中心概况

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一、部门主要职责

（*）履行县委、县政府赋予县机关事务管理中心对县直机关后勤行政管理职责，重点加强财务、部分县领导住房租赁、老政府大院及房产的各方面的管理工作。

（*）负责行政中心的环境管理、园林绿化、市政工程建设和维护、水电供应和维护、社会治安综合治理、消防安全等工作。

（*）根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制定县级机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施。

（*）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

（*）负责全县办公用房的清理和整改工作。

（*）负责公务用车服务中心集中管理应急通信用车平台、调研接待用车平台、综合执法用车平台。

（*）对管辖范围内的国有资产行使资产所有代表的管理职能，实施归口管理。

（*）负责本单位的党建工作、职工队伍建设、综治维稳、信访、计划生育等工作。

（*）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县机关事务管理中心部门共有预算单位*个，包括奉新县机关事务管理中心本级和*个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县县委、县政府接待中心。

编制人数小计**人，其中：参照公务员管理的事业编制人数**人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业在职人数**人；退休人数**人。

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第二部分 奉新县机关事务管理中心部门****年部门预算

（详见附表）

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第三部分 奉新县机关事务管理中心部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县机关事务管理中心部门收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入**.*万元，较上年预算安排减少***.*万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县机关事务管理中心部门支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.*万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出***万元，资本性支出***万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；资本性支出***万元，较上年预算安排减少**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县机关事务管理中心部门财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.*万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出***.**万元，资本性支出***万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县机关事务管理中心部门机关运行经费预算**.*万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是车辆减少，公务用车运行维护费减少。

（七）政府采购情况

****年奉新县机关事务管理中心部门所属各单位政府采购总额***.*万元，其中：政府采购货物预算***.*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算***.*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县机关事务管理中心部门共有车辆**辆，其中：一般公务用车实有数**辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆**辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.行政中心保洁、水电费、用餐调节补助运行保障经费项目情况说明

*）项目概述：根据工作安排，房屋、公共设施、水电、车库电动车门、消防等日常零星维修维护费；电梯维护、白蚁防蛀、县委、县政府领导办公室清洗空调、窗帘等费用；政府采购等。

*）立项依据：根据我单位的工作职责负责：负责县行政中心办公大楼日常零星维修，确保县行政中心办公大楼、县领导周转房等正常运转。

*）实施主体：奉新县机关事务管理中心

*）实施方案：按月实施，通过日常维护、管护，保障行政中心大楼办公区域用水、用电、环境卫生管理及公共绿化区域的工作顺利进行，保障职工用餐安全。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排财政拨款***.**万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：履行县委、县政府赋予县机关事务管理中心对县直机关后勤行政管理职责，按照县委、县政府的工作部署，以堆满内部管理力着力点，开拓进取，扎实工作，全面促进行政中心大楼卫生工作规范化、精细化、常态化的发展，努力打造整洁的环境。

质量指标：确保水电正常供应，保障职工用餐安全。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益目标：保障机关正常运转。

满意度指标：职工满意度。

*.公务用车保障经费*公务用车运行费项目情况说明

*）项目概述：根据工作安排，保障公务用车平台运营管理、维修保养、人员工资等，保障全县各位公务出行。

*）立项依据：根据我单位的工作职责负责：负责统筹、指导、监督全县公务用车管理工作，负责全县本级公务用车管理具体工作；负责县级调研接待、应急通信、综合执法三个公务用车平台管理工作。

*）实施主体：奉新县机关事务管理中心

*）实施方案：按月实施，通过日常维护运行，保障全县公务出行与公务接待等相关工作的顺利进行。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排财政拨款***万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：落实公车改革工作精神，实现全县公务用车统一调配，加强公务用车平台运营管理，严格公车运行、维修保养等，保障全县单位公务出行。

质量指标：确保公车维修、公车用油合规，公务用车保养合格。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益目标：保障机关正常运转。

满意度指标：职工满意度。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县机关事务管理中心部门“三公”经费财政拨款安排***.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费***.**万元，比上年增加***万元，主要原因是：奉新县委、县政府接待中心增加公务接待纳入年初预算，公务接待预算增加。

公务用车运行维护费***万元，比上年减少*万元，主要原因是：今年的公车数量减少。

公务用车购置费***万元，比上年减少**万元，主要原因是：今年计划购置公车数量减少。

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第四部分*****; 名词解释

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*****;*****;*****;*****;一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。