奉新县林业局****年部门预算

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第三部分*****;奉新县林业局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县林业局收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入****万元，较上年预算安排减少****万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县林业局支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出****万元，较上年预算安排减少****万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出**.**万元，其他支出****万元。*****;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；农林水支出****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他支出****万元，较上年预算安排减少****万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县林业局财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，农林水支出****.**万元，住房保障支出***.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出***万元，较上年预算安排无增减变化；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县林业局机关运行经费预算***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是严格落实节能减排政策，减少机关运行开支。

（七）政府采购情况

****年奉新县林业局所属各单位政府采购总额***.**万元，其中：政府采购货物预算***.**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县林业局共有车辆**辆，其中：一般公务用车实有数**辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.林业监督检查*项目工作经费情况说明

*）项目概述

该项目主要用于保障林业系统正常运转工作经费。提升工作效率，全面推进国土绿化，加快提升森林质量，着力加强生态建设，大力促进绿色生态惠民，各项工作成效明显。

*）立项依据

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神和习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，感恩奋进，担当实干，全力推深做实林长制改革，持续深化集体林权制度改革，做强绿色富民产业，加快构建森林防火“一长三督五员”责任体系，积极组织申报林业项目，助推生态文明建设和乡村振兴。

*）实施主体

奉新县林业局。

*）实施方案

通过项目的实施，保障林业系统正常运转。

*）实施周期

经常性项目。

*）年度预算安排

****年安排财政拨款***万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：保障局机关正常运行，扎实履行推进国土绿化，提升森林质量，加强生态建设等工作职能，大力促进绿色生态惠民，各项工作成效明显。实现生态系统功能提升、社会保护意识增强、资金规范高效使用的综合目标。。

绩效指标：项目工作经费≤***万元；购置公务用车数量≥*辆；保障临时人员待遇人数≥*人；保障基层站所运转个数≥**个；保障工会会员福利人数≥***人；森林督查工作完成率≥**%；疫木清理任务完成率≥**%；林地征占用项目受理完成率≥**%；集中学习、培训次数≥*次；上级下达工作达标率≥**%；苗木成活率≥**%；森林督查问题整改率≥**%；集中学习、业务培训到会率≥**%；林业工作完成及时率≥**%；群众办事效率及时率***%；生态环境有效改善；森林植被覆盖率≥**.**%；林农满意度≥**%。

*.林业监督检查*单位自有资金情况说明

*）项目概述

该项目主要用于全面推进国土绿化，加快提升森林质量，着力加强生态建设，大力促进绿色生态惠民，各项工作成效明显。实现生态系统功能提升、社会保护意识增强、资金规范高效使用的综合目标。通过科学的森林经营措施，改善森林生态环境，提高森林质量和生态服务功能，实现森林资源的可持续发展。

*）立项依据

森林是陆地生态系统的主体，是维护国土生态安全的屏障，是经济社会可持续发展的战略性资源。生态功能是森林的一种自然属性,生态效益的发挥必须要以森林实体的存在为前提森林一旦被砍伐，其生态功能就会立即消失，生态效益的发挥也就终止。如果把木材生产作为森林经济效益的代表，木材生产与生态效益的发挥是相斥的，森林发挥生态效益是在相当长的时间内以牺牲或放弃经济效益为前提的，这是森林生态效益与经济效益关系的一个明显特征。这一特征在水土保持林、水源涵养林、防风固沙林等生态公益林的经营上表现尤为强烈。由于要以发挥生态效益为主要任务，生态公益林不允许进行商业性采伐、经济效益的发挥几乎为零。如果再无偿使用其生态效益，公益林的经营者就没有任何收益，这是任何经营者都无法承受的。就是国家投资兴建的公益林，如果没有合法合理的经营收益，又难以解决森林抚育、管护、病虫害防治等经营费用，这样的生态材根本无法长期坚持下去。

*）实施主体

奉新县林业局。

*）实施方案

通过项目的实施，保障林业系统正常运转,实现项目资金、造林押金退付、往来款等正常拨付。

*）实施周期

经常性项目。

*）年度预算安排

****年安排财政拨款****万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：全面推进国土绿化，加快提升森林质量，着力加强生态建设，大力促进绿色生态惠民，各项工作成效明显。实现生态系统功能提升、社会保护意识增强、资金规范高效使用的综合目标。通过科学的森林经营措施，改善森林生态环境，提高森林质量和生态服务功能，实现森林资源的可持续发展。

绩效指标：其他资金（单位自有资金）≤****万元；灌木林造林补助=***元/亩；还林场欠款=***万元；造林押金退付=***.**万元；森林植被造林补助=***.**万元；乔木林造林补助=***元/亩；造林合格率≥**%；保障项目资金的及时拨付≥**%；造林押金退付及时率≥**%；项目资金拨付及时率≥**%；稳步提升绿色经济发展提升；带动就业人员≥**人；生态环境有效改善≥**%；森林植被覆盖率≥**.**%；群众满意度≥**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县林业局“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费**.*万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格贯彻八项规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费**.*万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格贯彻八项规定，从严控制公务用车运行维护支出。

公务用车购置费**.**万元，比上年增**.**万元，主要原因是：本单位存量公车购置时间较长，车况不佳，急需替换。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的干部、职工发放用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

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