一、杭州市富阳区胥口镇人民政府基本情况

（一）主要职能：

胥口镇地处杭州市富阳区西南部，东北临新登镇，西靠洞桥镇，南与桐庐县接壤，相传为伍子胥曾避难于此而得名。全镇下辖**个行政村，总人口*****人。境内群山环抱，有国家**级旅游风景区富春桃源景区。****年是“十四五”规划收官之年，也是“药谷小镇”命名三年创新突破之年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻区委“双一流”工程部署，全面实施基层提效争一流、产业提质争发展“双提双争”行动，以一流状态，创一流业绩，经济社会发展各项工作取得积极成效。全年完成规上工业总产值**.**亿元，同比增长**%；其中，龙头企业支撑作用明显，海正园区完成规上工业总产值**.**亿元，同比增长**.*%，占全镇工业总产值**%；财政收入*.**亿元，同比增长**%，创历史新高；建筑业总产值*.**亿元，同比增长**%，增速排名全区第一；农业总产值增速*.**%，排名全区第二。

（二）机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中：行政单位*家，具体为杭州市富阳区胥口镇人民政府，事业单位*家，具体为杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园。

二、预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表***）

*. 收入预算总体情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是项目拨款减少，严格控制日常经费开支。

其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转**万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是项目拨款减少，严格控制日常经费开支。

按支出功能分类：一般公共服务支出****.**万元，教育支出***.**万元，社会保障和就业支出***.*万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出***.**万元，农林水支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出***.**万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是项目拨款减少，严格控制日常经费开支。

其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入***万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是项目拨款减少，严格控制日常经费开支。

按支出功能分类：一般公共服务支出****.**万元，教育支出***.**万元，社会保障和就业支出***.*万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出**.**万元，农林水支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是人员减少，工资社保下调，村级运转经费及村干部经费下调。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务支出****.**万元，占**.**%；教育支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；城乡社区支出**.**万元，占*.**%；农林水支出***.**万元，占**.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

*******行政运行预算为****.**万元，主要用于人员经费及日常公用经费等方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，上升*.**%，主要原因是整合相关经费，规范使用预算科目。

*******学前教育预算为***.**万元，主要用于幼儿园人员经费及日常公用经费等方面的支出，比上年执行数下降**.**万元，下降**.**%，主要原因是幼儿园编外教师经费减少。

*******机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为***.**万元，主要用于单位基本养老保险方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是人员减少，社保调整。

*******机关事业单位职业年金缴费支出预算为**.**万元，主要用于单位职业年金方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是人员减少，社保调整。

*******其他行政事业单位养老支出预算为*.**万元，主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是支出减少。

*******其他残疾人事业支出预算为*.**万元，主要用于残保金方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是人员减少。

*******其他社会保障和就业支出预算为**.**万元，主要用于单位社保经费方面的支出。

*******行政单位医疗预算为**.**万元，主要用于基本医疗保险费方面的支出。

*******事业单位医疗预算为**.**万元，主要用于基本医疗保险费方面的支出。

*******其他城乡社区管理事务支出预算为**.**万元，主要用于专职网格员经费及两新党务工作者经费。

*******事业运行预算为***.**万元，主要用于人员基本工资方面的支出。

*******其他农业支出预算为**万元，主要用于农业发展经费支出。

*******对村民委员会和村党支部的补助预算为**.**万元，主要用于村级运转经费及村干部待遇等方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是村干部经费调整。

*******住房公积金预算为***.**万元，主要用于单位住房公积金及住房公积金补贴方面的支出。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计***万元，比上年执行数增加***万元，上升**.**%，主要原因是财政安排项目资金增加。

具体使用情况。

*******其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算为***万元，主要用于政府投资性项目方面的支出。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门（单位）****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费，水电费，三公经费、福利费、公车运行维护费等支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括离休费、退休费等支出。

*. 资本性支出*.**万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）

财政拨款“三公”经费预算数合计**.**万元，主要原因是严格控制三公经费。其中：

*.因公出国（境）经费*万元。

*.公务接待费支出*万元。公务接待费支出主要用于接待等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*万元。公务用车运行费支出*.**万元；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年胥口镇人民政府本级*家行政单位机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要是严格控制公用经费支出。

*.政府采购情况。

****年本部门政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门（单位）所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，特种专业技术用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。（或****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备）。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金***.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、****年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表*. ****年部门（单位）收支预算总表

表*. ****年部门（单位）收入预算总表

表*. ****年部门（单位）支出预算总表

表*.****年部门（单位）财政拨款收支预算总表

表*.****年部门（单位）一般公共预算支出预算表

表*.****年部门（单位）一般公共预算基本支出预算表

表*.****年部门（单位）一般公共预算“三公”经费预算表

表*.****年部门（单位）政府性基金预算支出预算表

表*.****年部门（单位）国有资本经营预算支出预算表

表**.****年部门（单位）项目支出预算表

表**.****年部门（单位）项目支出绩效表

附件：胥口镇人民政府（汇总）****年预算公开表.***