浙江/杭州-2026-02-09 00:00:00
一、杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园部门（单位）基本情况
（一）主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务
（二）部门（单位）机构设置情况
本部门共有预算单位*家，其中：事业单位*家。具体为：杭州市富阳区镇中心幼儿园。
二、部门（单位）预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表***）
*. 收入预算总体情况
收入预算总计***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长**%，主要原因是人员经费增加。
其中:财政拨款收入***.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转*万元。
*. 支出预算总体情况
支出预算总计***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是人员经费支出增加。
按支出功能分类：教育支出（类）***.**万元，社会保障和就业支出（类）**.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，住房保障支出（类）**.**万元。
按支出用途分类：基本支出***.**万元，项目支出*万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出*万元。
年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）
*.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是人员经费增加。
其中：一般公共预算拨款收入***.**万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转*万元。
*. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是人员经费支出增加。
按支出功能分类：教育支出（类）***.**万元，社会保障和就业支出（类）**.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，住房保障支出（类）**.**万元；年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。
*.一般公共预算财政拨款支出预算情况
总体情况。一般公共预算支出预算合计***.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是人员经费支出增加。
结构情况。一般公共预算支出合计为***.**万元，其中：教育支出（类）***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出（类）**.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.**%。
具体使用情况。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为***.**万元，主要用于人员和公用方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，增加**.**%，主要原因是人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为**.*万元，主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是参保人员数减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为**.*万元，主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是参保人员数减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为*.**万元，主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是参保人员数减少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算为*.**万元，主要用于人员方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是支出标准较上一年增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为**.**万元，主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.*万元，下降*.**%，主要原因是参保人员数减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为**.**万元，主要用于人员方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是参保人员数减少。
*.政府性基金财政拨款支出预算情况
本部门（单位）****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计***.**万元，其中人员经费***.**万元，公用经费**.**万元。具体为：
*．工资福利支出***.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金……等支出。
*．商品和服务支出**.**万元，主要包括办公费、印刷费……等支出。
*．对个人和家庭的补助支出*.**万元，主要包括离休费、退休费……等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）
财政拨款“三公”经费预算数合计*万元，较上年无增减变化。
三、其他重要事项的情况说明
*.政府采购情况。
****年本部门（单位）政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。
*.国有资产情况。
截至****年**月**日，本部门（单位）共有车辆*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。
****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。
*.绩效目标设置情况。
****年部门预算未安排其他运转类项目和特定目标类项目。
