****年度富阳区预算执行和其他财政支出审计查出问题整改情况，区政府已于****年**月**日向区十七届人大常委会第三十一次会议报告。现将整改情况公告如下。

一、审计整改工作的部署落实情况

****年*月，二届区委审计委员会第四次会议召开，会议强调“要扎实做好审计整改‘下半篇文章’，健全审计结果全周期运用机制，将重大审计整改问题纳入区委区政府督查清单，将审计整改成效与法治政府建设考核挂钩，全面压实整改单位主体责任和主管部门监督管理责任”。区委审计办、区审计局认真贯彻区委审计委员会关于整改工作的部署要求，扎实推进审计整改，持续将整改成效转化为治理效能。一是整改机制健全完善。推进审计整改规范化、标准化、信息化建设，建立审计查出问题整改意见和销号认定标准体系，进一步明确完成整改、部分整改和未整改的认定标准，制定《审计整改工作操作规程》，通过全链条压实责任、全周期闭环管理、全方位问题清零，不断提升审计整改效能。持续完善审计整改“告知制”“建号制”等八个环节的工作机制，并依托“浙江审计整改一体化智能管理系统”形成问题整改闭环。将“问题清单”与“整改清单”对接，实行清单化动态管理，编制“审计整改督办函”，建立全量问题库，确保审计查出问题应改尽改。二是整改格局多维联动。充分发挥审计委员会成员单位职能作用，持续在信息沟通、协作配合、成果共享等环节协同发力，对审计整改情况联合开展督促检查，形成多元共治工作合力；对长期未整改到位问题，联合区人大常委会预算工委开展督查；对经济责任审计发现问题，联合区委组织部开展督查；对特别重大问题，联合区纪委监委开展督查，持续打好审计整改“组合拳”，严肃查处敷衍整改、屡改屡犯问题，坚决防止“破窗效应”。

总体上看，各部门（单位）对审计整改工作都比较重视，收到审计整改通知后，严格对标整改要求，及时研究部署具体整改工作，针对问题性质分类施策，采取加强管理、完善制度、上缴资金等一系列举措，逐项逐条整改审计查出问题和落实审计建议。同时，相关部门紧盯“病灶”、深挖“病根”，对违纪违法问题严肃追责问责，依法依规处理处分相关责任人员，并通过开展行业性、系统性的专项整治，推动举一反三、标本兼治，不断巩固“以审促改、以审促治、以审促建”的成效。

二、审计查出问题的整改情况

截至****年**月底，****年度预算执行和其他财政支出审计查出的***个问题中，***个已整改到位（占**.**%），**个尚在整改中（分阶段整改类问题**个、持续整改类问题*个）。通过整改，促进增收节支、挽回损失以及按级次入库财政资金等*.**亿元，制定完善制度***项，处理处分相关责任人员*名，面上排查同类问题并完成整改**次。

（一）关于财政预算管理方面。针对财政预算执行审计反映的部分非税收入未及时缴库、应付款项余额偏大、一般性支出仍有压减空间等问题，进一步压缩一般性支出、加强收入管理、及时归还上级财政应付款、完善相关制度。如：区财政局印发《关于区属国有企业****年国有资本收益（应缴利润）上缴的通知》，进一步明确上缴期限，督促相关单位按规定及时准确上缴国有资本收益；推动区委办、区府办联合出台《关于进一步规范宣传视频制作使用管理的通知》，严控视频制作范围、明确四类支出标准，同时要求该局支出管理科室严格开展宣传视频支出预算审批；加快非税收入缴库进度，已于****年一季度前将****年底未缴库非税收入*****.**万元全部缴入国库。

（二）关于部门预算执行方面。针对财政预算执行审计反映的各部门在预算执行方面的问题，各部门通过点上整改、建章立制、举一反三等方式落实整改。如：区民政局针对民政领域部分资金管理不够到位问题，出台《关于健全高龄及困难老年人补贴制度的通知》，实施“爱心卡”制度，制定新的服务标准。区文广旅体局针对未编制采购预算问题，进一步规范采购行为，修订完善了该局采购内控管理办法和财务管理办法。针对应收款项清理不及时问题，区交通运输局、教育局、住建局对应收应付款项已开展全面梳理。针对非税收入应缴未缴、上缴不及时问题，杭州公望国有资产经营有限公司已将****年上半年租金**.**万元上缴财政专户；区殡仪馆全面实施新的收款流程，已将***.*万元非税收入上缴财政专户。

（三）关于政策落实管理方面。针对粮食安全保障相关政策落实及资金绩效情况、政府采购政策执行情况等专项审计调查中发现的粮食生产贴息贷款利率超***执行、采购的设备不符合合同约定、机关事业单位往来款长期挂账现象较为普遍等问题，相关单位积极落实整改措施。如：区审管办修订完善《富阳区公共资源交易投标、竞买保证金代收代退存放管理规定》，制定往来款项专项清理计划，已退还保证金***.**万元。区住建局会同区财政局向区环卫中心、区委老干部局、区教育发展中心三家单位下发《关于房改房住房维修基金记账整改的通知》，督促房改单位规范住房维修基金的记账。区教育局督促富春九小成立审计整改专项工作小组，要求供应商按合同全部履约到位，将学校使用绩效不高的物品全部纳入教育局公物仓，并进行实时调剂。区农业农村局开展全区规模流转奖补项目专项检查工作，对***个奖补项目进行全面排查，同时书面函告农商银行统一退还粮食生产贷款利息**.**万元。

（四）关于专项资金管理方面。针对富阳区科技资金专项审计调查中发现的研究院补助资金绩效不够明显、“****”项目资金管理有待规范、领取应届毕业生补贴后离富比例较高等问题，区科技局出台《富阳区创新创业研究院绩效考核指标认定标准（修订）》，进一步细化明确认定标准、提交材料和审核单位；修订完善《富阳区科技型企业研发经费投入财政补助管理实施细则》，引导企业加大研发投入，提高补助资金绩效；并已督促**万元配套资金及时足额拨付至相关企业。针对富阳区城市综合养护资金专项审计调查中发现的****年保洁标项人员未按合同要求配置、红线退让区域保洁工作职能不清造成多付保洁费、绿地养护等级分类依据不明确等问题，区综合行政执法局印发《富阳区综合行政执法局合同管理办法（试行）》《富阳区城区公共绿地等级标准》《关于规范城市功能照明设施管理工作的通知》等制度，并督促各保洁单位退回多付公积金、保洁费等共计***.**万元，追回重复支付的养护费****.**万元；同时还通过重新核定保洁人数压减市场化标项保洁经费约***.*万元，通过完善绿地等级分类压减绿化养护费约***万元。

（五）关于自然资源资产管理方面。针对自然资源资产责任审计中发现的部分河道个别月份水质不达标、林业资源保护工作不够到位、个别耕地存在非农化非粮化现象等问题，各乡镇街道多措并举推动整改。如：富春街道下发《关于进一步加强住宅小区阳台污水规范排放管理的通知》，联合区住建局、城管局、农业农村局进一步加强河道水质管理。新登镇严格落实林业资源保护工作，已完成大山村宝山自然村*****平方米违法图斑的复绿工作。渌渚镇印发《渌渚镇推进特色农业产业高质量发展的奖补办法（试行）》，完善农业产业高质量发展奖补政策制度，并对董湾村、莲桥村两处图斑共计****平方米进行整改复耕。新桐乡完成场地内所有建筑材料和渣土的分类清运处置工作，共清运各类堆土*****.**吨，在重点道路及点位安装完成限高杆*处和监控设备**处，启用渣土管理执勤点并开展动态巡查。上官乡出台《上官乡生态墓地管理制度》，进一步落实林业资源保护工作，深化生态墓地长效管理。

（六）关于公共权力运行方面。针对领导干部经济责任审计中发现的重大经济决策管理、资金资产资源管理等方面存在的问题，各单位积极落实整改。如：针对决策随意造成损失浪费，多支付设计、监理费问题，富春街道完善《富春街道项目管理制度》，对相关设计费、监理费严格控制。针对部分行政处罚自由裁量权标准不统一问题，区市场监管局制定《富阳区市场监管领域轻微违法行为依法不予行政处罚和减轻行政处罚实施办法（****修改）》，进一步规范行使行政处罚裁量权。针对先决策后开会讨论的问题，区经信局修订了局党委议事决策工作规则，重申了会议纪要流程和工作要求。针对往来款未及时清理问题，区应急管理局已处置*笔往来款，涉及金额**.**万元。针对集团公司部分项目未批先建问题，交通集团修订完善了集团工程变更管理办法实施细则等制度，并完成大盘山隧道项目土地等**处地块整改工作。

三、后续工作安排

从相关单位上报的整改材料看，我区****年度预算执行和其他财政支出审计查出的***个问题中，还剩余**个问题尚在整改中（但目前均还在整改期限内）。此外，经与区人大常委会预算工委开展联合督查，发现我区以往年度（指****年及以前）预算执行和其他财政支出审计查出的问题中，还剩余**个问题尚在整改中。下一步，区委审计办、区审计局将紧盯未整改到位问题，加强督促落实，推动审计整改工作取得实效。

（一）坚持问题导向，进一步压实整改责任。督促各有关单位对标对表审计整改问题清单，扛牢整改政治责任，落实整改责任人和整改措施，将审计整改计划、方案清单化、具体化，对临近整改期限、超期未整改或落实成效不好的问题及时下发督办函，确保每个问题都有人盯、有人管、有人抓，持续整改好审计查出问题，做到问题不整改不放松。建立健全审计整改跟踪检查机制，严格对账销号，对正在落实的查进度，已经落实的查效果，未落实的查原因，不抓落实的查责任，防止敷衍整改、虚假整改，做到“立行立改、真改实改、全面整改”。

（二）加大督促督查，进一步形成整改合力。做好审计监督与其他各类监督的贯通协同，加强与区委区政府督查室、区纪委监委、区委组织部、区人大常委会预算工委、区财政局等相关部门的对接联动，形成督促审计发现问题整改的强大合力，打通审计整改“最后一公里”。规范从审计问题发现到整改落实的各个环节中各部门的协作方式和程序，确保信息沟通顺畅、工作衔接精密。对存在时间长、历史原因复杂、涉及利益群体多、整改难度大的重要问题，联合区人大常委会预算工委等有关单位进行不定期督促指导检查和“回头看”，强化整改问责，防止问题累积。

（三）强化结果运用，进一步提升整改效能。发挥考核“指挥棒”作用，对整改责任不落实、资料报送不及时、问题整改不到位的单位，及时梳理后，提请区委区政府以及有关部门在年度综合考评及法治建设考核中给予扣分，并作为领导班子考核和领导干部个人考核的参考依据。保持高压态势，进一步从严把好整改销号关口，对整改不力、敷衍整改、虚假整改、拒绝或拖延整改等行为，将按《浙江省审计整改责任追究办法》提请相关部门（单位）严肃追责问责。