****年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，市政府已于****年**月**日向市十六届人大常委会第三十二次会议报告。现将整改情况公告如下：

一、整改落实总体情况

为推动审计整改工作，市政府召开了审计问题整改部署会议，落实各部门（单位）整改主体责任，要求对照审计意见做好整改。本次审计查出的*个类别**个问题，截至目前，立行立改类问题*个，均已完成整改；分阶段类问题**个，已完成整改**个；持续整改类问题*个，正在持续推行整改。

二、审计查出问题整改成效

（一）财政管理审计查出问题的整改情况

*.市本级财政管理和决算草案方面。市财政局已召开预算布置会议、完善预算管理一体化系统，相关单位已将非税收入全额上缴财政，进一步加强审核转移支付资金绩效目标和指标管理。

*.市级部门预算执行方面。有关单位已积极推动账户资金结算并上缴财政，修订内控制度规范公务卡报销和政府采购。

*.镇级财政决算方面。相关乡镇已通过在下一年预算编制中增加差旅费预算、以前年度费用调账等措施，规范预算编制及费用列支，与村集体的资金往来已足额拨付或全额收回。

（二）决策部署和重要项目落地审计查出问题的整改情况

*.项目推进落地方面。相关项目已完成施工图审查，目前正在逐步完善相关流程。

*.决策部署落地方面。相关单位已通过在招标公告和文件中写明无地域限制、项目公开招标等方式规范招投标；通过加强对中介机构履职监督、出台基本建设项目管理办法、推进变更流程，加强对施工合同、竣工结算的管理；通过加强项目谋划，完善土地储备库，定向匹配项目落地，推进低效用地清理整治工作规范化；通过博士后工作站建站奖励、留东科研资助奖励等政策，完善联审机制，推进省级博士后科研工作站建设、缩短人才购房券审核周期。

*.部分工程建设管理方面。相关单位已通过制定工程监管实施管理办法等内部制度并落地执行、完成部分材料询定价，逐步推进无价材料询定价工作；通过逐步推进问题项目的变更手续整改，重新修订政府投资项目工程变更管理办法，强化工程设计变更审批执行刚性；通过对负责勘察的公司进行罚款，对相关人员批评谈话，督促有关单位和人员今后尽职尽责。

（三）共富先行惠民生审计查出问题的整改情况

*.中小学教育资源资金配置方面。相关单位已通过补充培训实施材料，下发通知明确资金使用范围、将不规范列支金额退回指定账户等方式，规范专项资金使用和管理；通过鼓励在编教师参加在职学历提升、提高编外教师招录的学历要求、出台编外教师管理实施办法，进一步提高教师学历，完善编外人员管理；通过组织学校开展食材询价议价工作、将全市中小学校食堂伙食费收支统一核算管理，推动食堂管理更加规范。

*.强农惠农相关资金方面。相关单位已通过在政务公开网站上公示****年早稻订单奖励情况、召开全市性补贴发放部署会议通报案例并强调规范要求、发函与银行协商、对*项内容进行自查自纠，严格规范惠农补贴政策执行和切实落地；通过补充完善项目调整手续、收回多计工程，加强对高标农项目和农业产业化项目建设的监管。

*.农房集聚区建设管理方面。相关单位已通过下发催缴通知书、电话联系、委托律师发送催缴函等形式进行两金催缴，已收取部分欠缴资金；通过分阶段预算审核、催促提交相关资料等方式，逐步规范施工图、预算相关工作。

（四）管理国有资产资源防风险审计查出问题的整改情况

*.企业国有资产管理方面。相关公司已通过有关责任人进行提醒谈话或记大过处分，并建立健全内部管理办法方式，规范重要事项决策和执行；通过对投资企业清算并注销、推动企业承接项目、向投资企业明晰权利义务，加强国企对外投资合作项目的规范发展；通过持续公开拍租、协调并推进权证过户、对已完成结算审核项目进行甲供材料复核并视情扣回多支付费用，提高资金资产效益。

*.国有自然资源资产管理方面。相关乡镇已将水源保护区内地块全部改种蔬菜，并在村务公开栏等关键位置统一粘贴《禁限用农药名录》，关停民宿并完成网络平台相关信息下架；通过完成整改复垦，种植水稻、萝卜等作物，补办相关手续，后续继续开展耕地“非粮化”整治专项行动，持续推动耕地管护和水土保持工作。

三、下一步工作举措

进一步健全审计整改长效机制，对照问题产生原因，强化审计结果运用，加强审核监管，严格预算控制，健全绩效管理体系，推动各领域财政资金管理更加规范。