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****年度乐东县公安局部门预算

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目录

第一部分*****;*****;*****;*****;乐东县公安局概况

一、*****;主要职能

二、*****;机构设置

第二部分*****;*****;*****;****年部门预算表

一、*****;财政拨款收支总表

二、*****;一般公共预算支出表

三、*****;一般公共预算基本支出表

四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表

五、*****;政府性基金预算支出表

六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表

七、*****;国有资本经营预算支出表

八、*****;部门收支总表

九、*****;部门收入总表

十、*****;部门支出总表

十一、*****;项目支出绩效信息表

第三部分*****;*****;*****;****年部门预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;*****;名词解释

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第一部分*****;*****;*****;乐东县公安局概况

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一、主要职能

县公安局负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和省委县委有关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（*）拟订全县公安发展规划、计划，制定规范性文件和制度，负责全县公安工作。

（*）掌握影响社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（*）组织指导全县公安机关侦查工作，组织侦办刑事犯罪案件，组织指导全县公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林资源、生物安全、经济金融等领域犯罪案件。

（*）负责全县治安管理工作。负责处置治安事故和群体性事件，负责全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、民用枪支弹药和特种行业等工作，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作。负责全县警用航空器运行、安全和管理工作。

（*）负责全县道路交通安全管理工作。负责全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（*）负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（*）负责禁毒工作。

（*）负责全县公安机关情报指挥工作。

（*）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全县公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

（**）组织实施全县公安科学技术工作，规划落实全县公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（**）拟订全县公安机关经费标准管理制度。

（**）负责全县公安出入境管理工作。

（**）拟订全县公安队伍建设的发展规划和制度措施，按规定权限管理干部。拟订全县公安队伍监督管理工作制度，负责全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全县公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（**）负责全县公安机关人员培训、公安教育和新闻宣传工作。

（**）承担本级人民政府反走私综合治理的组织、指导、协调、监督、检查职能。

（**）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入乐东县公安局****年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

*.乐东黎族自治县公安局本级；

*.海南省乐东黎族自治县看守所；

*.乐东黎族自治县强制隔离戒毒所；

第二部分 *****;乐东县公安局****年年部门预算表

*****;

（此部分内容即为部门预算公开表）

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第三部分 *****;*****;乐东县公安局****年部门预算情况说明

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一、关于乐东县公安局****年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东县公安局****年财政拨款收支总预算**,***.**万元。其中，收入总计**,***.**万元，包括一般公共预算本年收入**,***.**万元、上年结转*万元，政府性基金预算本年收入***.**万元、上年结转*万元，国有资本经营预算本年收入*万元、上年结转*万元；支出总计**,***.**万元，包括一般公共服务支出**.**万元、公共安全支出**,***.**万元、社会保障和就业支出*,***.**万元、卫生健康支出*,***.**万元、城乡社区支出***.**万元、*****;住房保障支出***.**万元。

二、关于乐东县公安局****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东县公安局****年一般公共预算当年拨款*****.*万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是一般公共预算的公共安全支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出**万元，占*.**%；公共安全支出（类）支出*****.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出****.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）支出****.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）支出***.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）****年预算数为**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是减少国家赔偿费用项目预算安排。

*.公安安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）****年预算数为**万元，比上年预算数增加**万元，主要是财政资金增加支持该项目经费。

*.公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）****年预算数为**,***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是人员类项目长期护理保险、退役士兵人员经费、警务辅助人员体检费及辅警、协警人员工资福利预算安排增加。

*.公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是预算项目执法车辆运行维护费、乐东县强制隔离戒毒所改造项目资金安排增加。

*.公安安全支出（类）公安（款）执法办案（项）****年预算数为*,***.**万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是政法纪检监察转移支付资金办案(业务)费、政法纪检监察转移支付资(业务装备)费项目资金减少。

*.公安安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是在编人员调整增加强制隔离戒毒所人员类支出。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是新招录在编人员总数增加使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是在编人员及退休人员职业年金缴费支出增加。

*.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是遗属生活补助人员费用增加。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是在编人员医疗保险支出预算安排增加。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为***.**比上年预算数增加**.**万元，主要是新招录在编人员人数调整增加公务员医疗补助支出。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是在编人员住房公积金基数调整减少该项支出。

三、关于乐东县公安局****年年一般公共预算基本支出情况说明

乐东县公安局****年一般公共预算基本支出为**,***.**万元，其中：

人员经费**,***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费*,***.**万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、乐东县公安局****年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东县公安局****年一般公共预算“三公”经费预算数为***.*******;*****;*****;***.**万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费***.**万元（其中，公务用车购置费***.**万元，公务用车运行维护费***.**万元），较上年预算下降**%。下降的主要原因包括减少公务用车购置费***.**万元。公务车保有量**辆，计划购置**辆；公务接待费*万元，与上年预算持平。*****;

（二）乐东县公安局****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元。

五、关于乐东县公安局****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东县公安局****年政府性基金预算当年拨款***.**万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是减少乐东县强制隔离戒毒所改造项目资金的资金、派出所民警值班室备勤用房及五小工程建设项目、乐东县看守所改造工程、乐东县看守所**机房改造工程、科技管控及执法设备运维经费、档案室改造项目预算资金安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出***.**万元，占***%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

*. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）****年预算数为**.**比上年预算数减少****.**万元，主要是减少乐东县强制隔离戒毒所改造项目资金的资金、派出所民警值班室备勤用房及五小工程建设项目、乐东县看守所改造工程、乐东县看守所**机房改造工程、科技管控及执法设备运维经费、档案室改造项目预算资金安排。

*. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）****年预算数为***万元，比上年预算数增加**万元，主要是增加预算项目交通安全设施费的资金。

六、关于乐东县公安局****年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东县公安局****年国有资本经营预算预算当年拨款*万元，比上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出*万元。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

*.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）****年预算数为*万元，比上年预算数持平。

七、关于乐东县公安局****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。乐东县公安局****年收支总预算**,***.**万元。

八、关于乐东县公安局****年收入预算情况说明

乐东县公安局****年收入预算**,***.**万元，其中：上年结转**.**万元，占*.**%；一般公共预算收入**,***.**万元，占**.**%；政府性基金收入***.**万元，占*.**%。比上年预算数减少****.**万元，主要是政法纪检监察转移支付资金办案(业务)费、政法纪检监察转移支付资(业务装备)费项目资金减少。

九、关于乐东县公安局****年支出预算情况说明

乐东县公安局****年支出预算**,***.**万元，其中：基本支出*****.**万元，占**.**%；项目支出*,***.**万元，占**.**%。比上年预算数减少****.**万元，主要是政法纪检监察转移支付资金办案(业务)费、政法纪检监察转移支付资(业务装备)费项目资金批复数减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年乐东黎族自治县公安局本级、海南省乐东黎族自治县看守所、乐东黎族自治县强制隔离戒毒所等的机关运行经费预算*,***.**万元。

（二）政府采购情况

****年乐东县公安局政府采购预算总额***.**万元，其中：政府采购货物预算***.**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**.**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，乐东县公安局本级及下属各预算单位共有车辆**辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、应急保障用车编制数**、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆。价值***万元以上设备**台（套）。

（四）绩效目标设置情况

****年乐东县公安局**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算*****.*万元、政府性基金***.**万元、国有资本经营预算*万元。

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第四部分 *****;名词解释

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一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *****;*****;

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;附件：****年部门预算公开表

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