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****年乐东黎族自治县生态环境监测站单位预算

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目录

第一部分*****;*****;*****;*****;生态环境监测站概况

一、*****;主要职能

二、*****;单位预算单位构成

第二部分*****;*****;*****;*****;生态环境监测站****年单位预算表

一、*****;财政拨款收支总表

二、*****;一般公共预算支出表

三、*****;一般公共预算基本支出表

四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表

五、*****;政府性基金预算支出表

六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表

七、*****;国有资本经营预算支出表

八、*****;单位收支总表

九、*****;单位收入总表

十、*****;单位支出总表

十一、*****;项目支出绩效信息表

第三部分*****;*****;*****;生态环境监测站****年单位预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;*****;名词解释

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第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县生态环境监测站概况

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一、*****;主要职能

（一）、负责对全县辖区内的有关环境要素调查监测，污染源监督性监测、配合生态环境执法开展监测和一般应急监测；入河（湖）规模以上排污口监测、直排入海规模以上综合排污口监测；直排入海工业源排污口监测；农村污水治理设施排放口监测；环境违法案件取证监测；排污单位自行监测监督抽测。配合做好环境监督管理和监察执法相关工作。

（二）、负责全县辖区内污染防治专项监测。城市环境空气网格化管理监测；城市机动车尾气检查抽测；“河长制”河流水质调查监测；城市内河（湖）及黑臭水体监测；入海河流水质监测；重点污染源企业影响区域地下水质量监测。

（三）、负责辖区内一般突发环境事件应急监测，配合做好较大级别以上突发环境事件应急监测。

（四）、负责全县重点旅游景区空气质量监测；重点工业园区空气质量监测；城市（镇）自然降尘监测；主要滨海旅游区近岸海域水质监测；乡（村）镇规模以上饮用水源地水质监测；农田灌溉水质监测；县级以上城市区域声环境质量监测、城市功能区声环境质量监测、城市道路交通声环境质量监测；国家、省重点生态功能区县域环境质量监测；农村环境质量试点监测。

（五）、负责建立、运行并持续改进内部质量管理体系，按照国家统一的监测技术体系和质量控制体系开展工作。

（六）、负责对我县区域内核与辐射污染源进行抽查监测。

（七）、承办县委县政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

纳入乐东黎族自治县生态环境监测站****年单位预算编制范围的预算单位一家：乐东黎族自治县生态环境监测站本级。乐东黎族自治县生态环境监测站内设综合室（办公室）、水质监测室、大气监测室、自动监测室和核与辐射监测室等*个股级职能岗位。

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第二部分 *****;生态环境监测站****年单位预算表

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（此部分内容即为单位预算公开表）

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第三部分*****;*****;*****;生态环境监测站****年单位预算情况说明

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一、关于生态环境监测站****年财政拨款收支预算情况的总体说明

生态环境监测站****年财政拨款收支总预算***.**万元。其中，收入总计***.**万元，包括一般公共预算本年收入***.**万元、上年结转*万元，政府性基金预算本年收入*万元、上年结转*万元，国有资本经营预算本年收入*万元；预算总支出***.**万元，包括基本支出***.**万元（其中人员支出***.**万元，公用支出**.**万元），项目支出***.**万元。

二、关于生态环境监测站****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

生态环境监测站****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比上年预算数约增加***.**万元，主要是专项工作项目经费增加及新进人员支出经费增加。

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（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**.**万元，占*.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%；节能环保支出***.**万元，占**.*%；住房保障支出**.**万元，占*.*%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是增加新进人员支出。

*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是增加新进人员支出。

*、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是增加新进人员支出。

*、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是增加新进人员支出。

*、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）***.**万元，比上年预算数增加**万元，主要是增加专项工作项目经费。

*、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是增加新进人员支出及项目经费支出等。

*、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是增加新进人员支出。

三、关于生态环境监测站****年一般公共预算基本支出情况说明

生态环境监测站****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中：

人员经费***.*万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴**.**万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费*.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、公积金**.**万元、医疗费*.**万元、其他工资福利支出**.**万元等；

公用经费**.**万元，主要包括：办公费*.**万元、水费*.**万元、电费*.**万元、邮电费*.**万元、差旅费*.**万元、维修万元（护）费*.**万元、专用材料费*.**万元、委托业务费*.**万元、委托费*.*万元、工会经费*.**万元、其他交通费用*.**万元等。

四、县生态环境监测站****年“三公”经费预算情况说明

（一）县生态环境监测站****年一般公共预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。根据县生态环境监测站安排的****年出国计划，拟安排出国（境）团（组）*次，出国（境）*人。出国（境）团组主要包括：*.县生态环境监测站团组：目的地为*，人数为*人，天数为*天；公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元），与上年预算持平。公务车保有量××辆，计划购置*辆；公务接待费*万元，与上年预算持平，计划接待*批*人。

（二）县生态环境监测站****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

*****;*****;*****;*****;因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。根据县生态环境监测站安排的****年出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。出国（境）团组主要包括：*.县生态环境监测站团组：目的地为*，人数为*人，天数为*天；县生态环境监测站公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元），与上年预算持平；公务车保有量*辆，计划购置*辆。公务接待费*万元，与上年预算持平。计划接待*批*人。

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五、关于县生态环境监测站****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

****年度政府性基金预算当年拨款*万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

****年度政府性基金预算当年拨款*万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

****年度政府性基金预算当年拨款*万元。

六、关于县生态环境监测站****年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

县生态环境监测站****年国有资本经营预算预算当年拨款*万元，与上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出*万元，占*%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

*.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）****年预算数为*万元，与上年预算数持平。

七、关于生态环境监测站****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。*****;生态环境监测站****年收支总预算***.**万元。

八、关于县生态环境监测站****年收入预算情况说明

生态环境监测站****年收入预算***.**万元，其中：上年结转*万元，占*%；经费拨款收入***.**万元，占***%；政府性基金收入*万元，占*%；专项收入*万元，占*%。比上年预算数约增加***.**万元，主要是项目经费增加及新进人员支出经费增加。

九、关于县生态环境监测站****年支出预算情况说明

生态环境监测站****年支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占总预算**.*%；项目支出***万元，占**.*%。比上年预算数约增加**万元，主要是专项工作项目经费增加及新进人员支出经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年生态环境监测站本级的机关运行经费预算*万元。

（二）政府采购情况

****年生态环境监测站本级政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，生态环境监测站本级共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。

（四）绩效目标设置情况

****年生态环境监测站本级**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.**万元、政府性基金*万元。

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第四部分 *****;名词解释

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一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

*****;*****;*****;*****;三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

*****;*****;*****;十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县生态环境监测站预算公开表