目录

第一部分*****;*****;*****;*****;乐东黎族自治县文化馆概况

一、*****;主要职能

二、机构设置

第二部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县文化馆****年单位预算表

一、*****;财政拨款收支总表

二、*****;一般公共预算支出表

三、*****;一般公共预算基本支出表

四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表

五、*****;政府性基金预算支出表

六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表

七、*****;国有资本经营预算支出表

八、*****;单位收支总表

九、*****;单位收入总表

十、*****;单位支出总表

十一、*****;项目支出绩效信息表

第三部分*****;*****;乐东黎族自治县文化馆****年单位预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;*****;名词解释

*****;

*****;

*****;

第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县文化馆概况

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一、*****;主要职能

（一）宣传党的方针和政策，坚持“双百”方针和“两为”方向，深入基层，深入农村。

（二）组织举办全县综合文艺活动，以文化广场为平台，推动全县群众文化活动的普及提高。

（三）指导、辅导全县乡镇(农村)社区文化建设，满足人民群众日益增长的业余文化需求。

（四）培养、组建业余文艺团队，培训业余文艺骨干，举办各类艺术培训班，让优秀的文艺骨干人才发挥其作用。

（五）抓好全县非物质文化遗产的保护传承工作，不断挖掘我县民族民间文化遗产，建立传承机制，建设好传承所和培训教育基地。

（六）抓好文艺精品工作，不断开展文化调研和调查工作，积极组织参加上级的汇演和比赛活动，出成绩、出精品。

二、*****;机构设置

本单位内设机构包括：综合办公室办公室、音乐舞蹈戏剧组、美术书法摄影组、文博组、培训部、创作部、联络部。

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第二部分*****;乐东黎族自治县文化馆****年单位预算表

（见附件）

第三部分*****;*****;乐东黎族自治县文化馆****年单位预算情况明*****;

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一、关于乐东黎族自治县文化馆****年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县文化馆****年财政拨款收支总预算***.**万元。其中，收入总计***.**万元，包括一般公共预算本年收入***.**万元、国有资本经营预算本年收入*.**万元、上年结转*.**万元；支出总计***.**万元，包括文化旅游体育与传媒支出***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元；卫生健康支出**.**万元；住房保障支出*.**万元；国有资本经营预算支出*.**万元，结转下年*.**万元。

二、关于乐东黎族自治县文化馆****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县文化馆****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是我馆今年拟开展非物质文化遗产保护、展览、宣传活动及各项业务活动支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出（类）**.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）*.*万元，占*.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是我馆今年拟开展非物质文化遗产保护、展览、宣传活动及各项业务活动支出减少。

*.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是我馆今年拟开展群众活动及各项业务活动支出增加。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是单位新增在编人员*人，基本养老保险缴费基数增加。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是单位新增在编人员*人，职业年金缴费基数增加。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算减少*.**万元，主要是单位新增在编人员*人，医疗保险缴费基数增加。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是单位新增在编人员*人，公务员医疗补助缴费基数增加。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.*万元，主要是单位新增在编人员*人，住房公积金缴费基数增加。

三、关于乐东黎族自治县文化馆****年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县文化馆****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费*.**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

四、关于乐东黎族自治县文化馆****年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县文化馆****年一般公共预算“三公”经费预算数为*万元，其中：因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县文化馆****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元，其中：因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县文化馆****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县文化馆****年政府性基金预算当年拨款*万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

乐东黎族自治县文化馆****年政府性基金预算当年拨款*万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于乐东黎族自治县文化馆****年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

文化馆****年国有资本经营预算预算当年拨款*万元，上年无此项。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出*万元，占*%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

无

七、关于乐东黎族自治县文化馆****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障缴费支出、人员经费支出、公用经费支出。文化馆****年收支总预算***.**万元。

八、关于乐东黎族自治县文化馆****年收入预算情况说明

文化馆****年收入预算***.**万元，其中：上年结转*.*万元，占*.**%；一般公共预算收入***.**万元，占**.**%，比上年预算数增加**.**万元，主要是我馆今年拟开展非物质文化遗产保护、展览、宣传活动及各项业务活动数量增加。

九、关于乐东黎族自治县文化馆****年支出预算情况说明

文化馆****年支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。比上年预算数增加**.**万元，主要是我馆今年拟开展非物质文化遗产保护、展览、宣传活动及各项业务活动数量增加。十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年文化馆机关运行经费预算*.**万元。

（二）政府采购情况

****年文化馆政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元，政府采购工程预算*.**万元，政府采购服务预算*.**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，乐东黎族自治县文化馆本级及下属各预算单位共有车辆*辆。单位价值***万元以上设备*台。

（四）绩效目标设置情况

****年文化馆**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.**万元。*****;

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第四部分*****;*****;名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

八、上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。*****;*****;

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十三、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于财政等未单独设置项级科目的项目支出。

****年单位预算公开表（乐东黎族自治县文化馆）