海南乐东思源实验高级中学

****年单位预算

*****;

目录

第一部分*****;*****;*****;海南乐东思源实验高级中学概况

一、*****;主要职能

二、*****;单位构成

第二部分*****;*****;*****;海南乐东思源实验高级中学****年单位预算表

一、*****;财政拨款收支总表

二、*****;一般公共预算支出表

三、*****;一般公共预算基本支出表

四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表

五、*****;政府性基金预算支出表

六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表

七、*****;国有资本经营预算支出表

八、*****;部门收支总表

九、*****;部门收入总表

十、*****;部门支出总表

十一、*****;项目支出绩效信息表

第三部分*****;*****;*****;海南乐东思源实验高级中学****年单位预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;名词解释

第一部分*****;*****;*****;海南乐东思源实验高级中学概况

*****;

一、*****;主要职能

（一）贯彻落实省委、省政府“教育扶贫”政策，重点迁移边远、贫困、处于生态核心区的乡镇中心学校学生入学，积极发挥我县农村寄宿制示范作用。

（二）实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育和相关社会服务。

（三）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、*****;单位构成

内设机构*个：教务室、总务室、政教室、教研室、办公室。

*****;

第二部分 *****;海南乐东思源实验高级中学****年单位预算表

*****;

（见附件）

*****;

第三部分 *****;*****;海南乐东思源实验高级中学****年单位预算情况说明

*****;

一、关于海南乐东思源实验高级中学****年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南乐东思源实验高级中学****年财政拨款收支总预算*,***.**万元。其中，收入总计*,***.**万元，包括一般公共预算本年收入*,***.**万元、上年结转*.**万元，政府性基金预算本年收入*万元、上年结转*万元，国有资本经营预算本年收入*万元、上年结转*万元；支出总计*,***.**万元。其中，一般公共预算支出总计*,***.**万元，包括教育支出*,***.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、住房保障支出***.**万元，结转下年*.**万元，外交支出*万元、国防支出*万元、文化旅游体育与传媒支出*万元；政府性基金预算支出总计*万元，结转下年*万元；国有资本经营预算支出*万元，结转下年*万元。

*****;

二、关于海南乐东思源实验高级中学****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南乐东思源实验高级中学****年一般公共预算当年拨款*,***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是教育增加**.**万元、社会保障和就业增加**.**万元、卫生健康增加**.**万元、住房保障增加*.**万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.**%；卫生健康（类）支出***.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）****年预算数为*,***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是****年没有大的项目，****年有大的学生宿舍热水器改造项目。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是教职工工资晋升及社保缴费基数增加。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是****年度增加补缴以往年度职业年金虚账记实预算。

*.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）****年预算数为*.**万元，与上年预算数持平。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是单位人数增加。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是教职工工资晋升及社保缴费基数增加。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是教职工工资晋升及公积金缴费基数增加。

三、关于海南乐东思源实验高级中学****年一般公共预算基本支出情况说明

海南乐东思源实验高级中学****年一般公共预算基本支出为*,***.**万元，其中：

（一）人员经费****.*万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费***.**万元、公务员医疗补助缴费***.**万元、其他社会保障缴费**.**万元、住房公积金***.**万元、医疗费**.**万元、生活补助*.**万元、奖励金*.**万元。

（二）公用经费**.**万元，主要包括：邮电费**.**万元、工会经费**.**万元。

四、海南乐东思源实验高级中学****年“三公”经费预算情况说明

（一）海南乐东思源实验高级中学****年一般公共预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的****年出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，购置公务车*辆，公务用车运行费*万元），与上年预算持平。公务接待费*万元，与上年预算持平。公务接待*批，*人。

（二）海南乐东思源实验高级中学****年年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

*****;*****;*****;*****;因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的****年出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，购置公务车*辆，车辆保有量*辆，公务用车运行费*万元），与上年预算持平。公务接待费*万元，与上年预算持平。公务接待*批，*人。

五、关于海南乐东思源实验高级中学****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南乐东思源实验高级中学****年政府性基金预算当年拨款*.**万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年无政府性基金预算，与上年持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年无政府性基金预算，与上年持平。

六、关于海南乐东思源实验高级中学****年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

海南乐东思源实验高级中学****年国有资本经营预算预算当年拨款*万元，与上年预算数持平*万元

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出*万元，占*%；

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

*.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）****年预算数为*万元，与上年预算数持平*万元。

*****;

七、关于海南乐东思源实验高级中学****年单位收支预算情况的总体说明*****;*****;*****;

按照综合预算原则，海南乐东思源实验高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，文化旅游体育与传媒支出*万元、国有资本经营预算支出*万元。海南乐东思源实验高级中学****年财政拨款收入预算*,***.**万元，财政拨款支出预算*,***.**万元。

八、关于海南乐东思源实验高级中学****年单位收入预算情况说明

海南乐东思源实验高级中学****年收入预算*,***.**万元，其中：上年结转*.**万元，占*.**%；一般公共预算收入*,***.**万元，占***%；财政专户管理资金收入*万元，占*.**%；政府性基金收入*万元，占*.**%；国有资本经营预算拨款收入*万元，占*.**%，专项收入*万元，占*.**%。比上年预算数减少***.**万元，主要是减少卫生健康支出及单位工伤、医疗、减少财政专户管理资金预算和上年结转。

九、关于海南乐东思源实验高级中学****年单位支出预算情况说明

海南乐东思源实验高级中学****年支出预算*,***.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占*.**%；结转下年*万元，占*。比上年预算数增加***.**万元，主要是教育增加**.**万元、社会保障和就业增加**.**万元、卫生健康增加**.**万元、住房保障增加*.**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年海南乐东思源实验高级中学的机关运行经费预算*万元。

（二）政府采购情况

****年海南乐东思源实验高级中学及下属各预算单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元，政府采购工程预算*.**万元，政府采购服务预算*.**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，海南乐东思源实验高级中学及下属各预算单位车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。

（四）绩效目标设置情况

****年乐东思源高中部门*个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.**万元、政府性基金*万元。

*****;

第四部分*****;*****;名词解释

*****;

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

八、上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *****;*****;

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于人大等未单独设置项级科目的项目支出。

*****;

*****;

*****;附件：海南乐东思源实验高级中学****年度单位预算公开文