*****;

*****;

*****;

****年乐东黎族自治县政务服务中心单位预算

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

目录

第一部分*****;*****;*****;*****;乐东黎族自治县政务服务中心****概况

一、*****;主要职能

二、机构设置

第二部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县政务服务中心****年单位预算表

一、*****;财政拨款收支总表

二、*****;一般公共预算支出表

三、*****;一般公共预算基本支出表

四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表

五、*****;政府性基金预算支出表

六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表

七、*****;国有资本经营预算支出表

八、*****;单位收支总表

九、*****;单位收入总表

十、*****;单位支出总表

十一、*****;项目支出绩效信息表

第三部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县政务服务中心****年单位预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;*****;名词解释

*****;

*****;

*****;

*****;

第一部分*****;*****;*****;乐东黎族自治县政务服务中心概况

*****;

一、主要职能

（一）负责对进入政务服务中心的服务项目进行跟踪服务，对服务事项及项目办理情况进行记录和协调工作。

(二) 负责指导并做好网上政务大厅和实体政务大厅融合工作，推进“不见面审批”政务服务工作。

(三) 协助做好县、镇、村(社区)三级联动全域一体的政务服务体系建设和政务服务规范化、标准化建设工作，指导各镇便民服务中心、社区便民服务站建设。

(四) 负责全县政务服务的技术支撑工作。

(五) 负责*****政府服务热线工作。

(六) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

乐东黎族自治县政务服务中心****年内设机构包括：

政务服务室、*****平台服务室。

第二部分 *****;乐东黎族自治县政务服务中心****年单位预算表

*****;

（此部分内容即为单位预算公开表）

*****;

第三部分 *****;*****;乐东黎族自治县政务服务中心****年单位预算情况说明

*****;

一、关于乐东黎族自治县政务服务中心****年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县政务服务中心****年财政拨款收支总预算***.*万元。其中，收入总计***.*万元，包括一般公共预算本年收入***.*万元、上年结转*万元，政府性基金预算本年收入*万元、上年结转*万元，国有资本经营预算本年收入*万元、上年结转*万元；支出总计***.*万元，包括一般公共服务支出***.**万元、*****;社会保障和就业支出**.**万元、*****;卫生健康支出*.**万元*****;住房保障支出*.**万元，结转下年*万元。

二、关于乐东黎族自治县政务服务中心****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县政务服务中心****年一般公共预算当年拨款***.*万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是海南*****热线乐东县分平台运维服务项目较上年减少了***.**万元，劳务派遣人员经费较上年增加了*.**万元，今年较上年新增了聘用人员经费**.**万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出*.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出*.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员调动，人员数量较上年减少了*人，行政运行费用较上年相应减少。

*.*****;一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是海南*****热线乐东县分平台运维服务项目减少***.**万元，劳务派遣人员经费较上年增加了*.**万元，较上年新增了聘用人员经费**.**万元。

*.*****;社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员调动，人员数量较上年减少*人，机关事业单位基本养老保险费用较上年相应减少。

*.*****;社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是职业年金记实金额较上年有所增加。

*.*****;卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员调动，人员数量较上年减少*人，医疗保险费用较上年相应减少。

*.*****;卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员调动，人员数量较上年减少*人，公务员医疗补助费用较上年相应减少。

*.*****;住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员调动，人员数量较上年减少*人，住房公积金费用较上年相应减少。

三、关于乐东黎族自治县政务服务中心****年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县政务服务中心****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中：

人员经费**.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;

公用经费**.**万元，主要包括：租赁费、劳务费、其他交通费用等。

四、乐东黎族自治县政务服务中心****年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县政务服务中心****年一般公共预算“三公”经费预算数为*万元。

（二）乐东黎族自治县政务服务中心****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元。

五、关于乐东黎族自治县政务服务中心****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县政务服务中心****年政府性基金预算当年拨款*万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于乐东黎族自治县政务服务中心****年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县政务服务中心****年国有资本经营预算预算当年拨款*万元，比上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

无。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

无。

七、关于乐东黎族自治县政务服务中心****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县政务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、*****;住房保障支出。乐东黎族自治县政务服务中心****年收支总预算***.*万元。

八、关于乐东黎族自治县政务服务中心****年收入预算情况说明

乐东黎族自治县政务服务中心****年收入预算***.*万元，其中：一般公共预算收入***.*万元，占***%。比上年预算数减少***.**万元，主要是海南*****热线乐东县分平台运维服务项目较上年减少了***.**万元，劳务派遣人员经费较上年增加了*.**万元，今年较上年新增了聘用人员经费**.**万元。

九、关于乐东黎族自治县政务服务中心****年支出预算情况说明

乐东黎族自治县政务服务中心****年支出预算***.*万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。比上年预算数减少***.**万元，主要是：基本支出较上年减少*.**万元，原因是人员调动，人员数量减少，人员支出费用减少；项目支出较上年减少***.** 万元，原因是海南*****热线乐东县分平台运维服务项目较上年减少了***.**万元，劳务派遣人员经费较上年增加了*.**万元，今年较上年新增了聘用人员经费**.**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年乐东黎族自治县政务服务中心机关运行经费预算**.**万元。

（二）政府采购情况

****年乐东黎族自治县政务服务中心政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**.**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，乐东黎族自治县政务服务中心共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。

（四）绩效目标设置情况

****年乐东黎族自治县政务服务中心**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.*万元、政府性基金预算*万元、国有资本经营预算*万元，其中，基本支出***.**万元，项目支出***.**万元。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *****;*****;

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐东黎族自治县政务中心****年预算公开表*****;